organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
20.11.2017
Predmet: voda Fučíkova
68/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
34/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
57/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
193/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
04.01.2017
Predmet: voda Fučíkova
51/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
09.04.2017
Predmet: voda Fučíkova
178/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,17 EUR
09.02.2016
Predmet: voda Fučíkova September
91/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
8,19 EUR
25.10.2023
Predmet: rež.náklady stravníkov
186/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
10/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
01.03.2019
Predmet: školské ovocie
21/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,25 EUR
14.04.2021
Predmet: školské ovocie
156/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,26 EUR
12.11.2019
Predmet: školské ovocie
179/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,26 EUR
30.01.2020
Predmet: školské ovocie
5/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,33 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón
4/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,33 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón
6/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,39 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
11/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
17.02.2015
Predmet: školské ovocie
61/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
19.05.2015
Predmet: školské ovocie
88/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
20.05.2015
Predmet: školské ovocie
94/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
26.06.2015
Predmet: školské ovocie
149/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,48 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
100/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
15.09.2015
Predmet: voda za marec 2015 Fučíkova
41/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
43/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 2/2019
146/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,59 EUR
10.10.2019
Predmet: školské ovocie
132/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,60 EUR
15.10.2018
Predmet: školské ovocie
36/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,63 EUR
08.03.2016
Predmet: školské ovocie
43/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
8,66 EUR
09.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
199/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
11.12.2017
Predmet: školské ovocie
34/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
76/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
06.06.2018
Predmet: školské ovocie
101/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,94 EUR
15.09.2015
Predmet: voda apríl 2015 Fučíkova
82/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,94 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Fučíkova
20/2016
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
08.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
68/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
22.06.2017
Predmet: virtuálna knižnica
18/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
05.03.2018
Predmet: virtuálna knižnica
26/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
26.03.2019
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
16/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
11.03.2020
Predmet: virtuálna knižnica pre materskú školu
8/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
9,00 EUR
13.04.2021
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
10/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
21.03.2022
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
8/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služby MŠ Komensky
22/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
20.03.2024
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
100/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
9,02 EUR
22.06.2017
Predmet: učebnice prvouky
201710
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
9,02 EUR
25.09.2017
Predmet: učebnice prvouky
128/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,14 EUR
31.07.2013
Predmet: voda Fučíkova
128/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,14 EUR
17.09.2014
Predmet: voda marec Fučíkova
6/2025
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,23 EUR
10.02.2025
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
59/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
9,25 EUR
16.11.2021
Predmet: rež.náklady stravníkov
189/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
09.02.2016
Predmet: školské ovocie
211/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
10.02.2016
Predmet: školské ovocie
23/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
08.03.2016
Predmet: školské ovocie
42016
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
09.05.2016
Predmet: školské ovocie
86/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
12.05.2016
Predmet: školské ovocie
109/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
11.08.2016
Predmet: školské ovocie
168/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,33 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova Júl
39/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,36 EUR
18.05.2015
Predmet: školské ovocie
67/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,59 EUR
04.05.2016
Predmet: školské ovocie
129/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,72 EUR
15.09.2015
Predmet: voda máj 2015 Fučíkova
226/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,72 EUR
06.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
33/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,89 EUR
21.04.2020
Predmet: školské ovocie
112/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,90 EUR
30.07.2013
Predmet: voda Fučíkova
20/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,90 EUR
11.03.2020
Predmet: školské ovocie
8/2011
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
16.03.2011
Predmet: VIRTUáLNA KNIžNICA
30/2011
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
17.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica
54/2011
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
09.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica pre pedagógov
7/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.04.2013
Predmet: virtuálna knižnica
13/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.04.2013
Predmet: virtuálna knižnic
38/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
06.05.2013
Predmet: virtuálna knižnica
53/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
15.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
74/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
15.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
90/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
15.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
104/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
30.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
123/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
31.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
138/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
30.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica
159/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
23.10.2013
Predmet: virtuálna knižnica
178/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
05.11.2013
Predmet: virtuálna knižnica
32/2016
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
08.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
58/2016
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
04.05.2016
Predmet: služby virtuálnej knižnice
16/2013
faktúra
MILOP - Ing.Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
06.05.2013
Predmet: CD - varovné signály
123/2021
faktúra
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
31929389
10,00 EUR
30.01.2022
Predmet: UP - zaujímavé úlohy z fyziky