organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2016
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
2 976,00 EUR
27.12.2016
Predmet: skrine do tried, police, písacie uč. stoly -vlastný výber
43-55/2024
objednávka
všeobecný materiál
2 849,41 EUR
13.05.2024
Predmet: všeobecný materiál
2022/305
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
2 811,48 EUR
21.10.2022
Predmet: učebnice
2017/436
faktúra
Jozef Péter
43989080
2 800,00 EUR
28.12.2017
Predmet: kovové regále pre ZŠ
131/2017
objednávka
Jozef Péter
43989080
2 800,00 EUR
22.12.2017
Predmet: ohňovzdorné regále pre ZŠ
2013/287
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 779,19 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava chodby,schodov a dlažby v objekte ŠKD a ZŠS
48/2013
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 779,19 EUR
03.09.2013
Predmet: oprava chodby, schodov, a dlažby v objekte ŠKD a ZŠS v areáli ZŠ podľa vlastného výberu-2.časť.
2016/418
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 740,45 EUR
06.01.2017
Predmet: PC,PC monitor,rádiomagnetofóny,žiarovka do projektoru,softwér,kábel
124/2016
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
2 740,45 EUR
28.12.2016
Predmet: UP-vlastný výber-PC,monitor,softvér,rádiomagnetofóny, žiarovka do projektoru, kábel
2019/30
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
2 730,00 EUR
29.01.2019
Predmet: LVVK pobyt - strava+ubytovanie+vlek od 19.-25./01.2019
145/2018
objednávka
Turisthotel-Drotár
32228554
2 730,00 EUR
10.01.2019
Predmet: pobyt počas LVK žiakov ZŠ /strava,ubytovanie v termíne od 19.1.2019-25.1.2019
2019/205
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2 720,00 EUR
13.06.2019
Predmet: nákupné poukážky zo SF
33/2019
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
2 720,00 EUR
13.06.2019
Predmet: nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
316/2024
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
2 700,94 EUR
02.10.2024
Predmet: čistiace prostriedky
482/2023
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 653,20 EUR
19.01.2024
Predmet: montáž Triptych tabúľ, uchytenie, príprava na používanie, zaškolenie, vyváženie
2019/444
faktúra
IP BUILD s.r.o.
2 631,97 EUR
15.01.2020
Predmet: stavebné práce
102/2019
objednávka
IP BUILD s.r.o.
2 631,97 EUR
14.01.2020
Predmet: stavebné práce
251/2024
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 555,20 EUR
06.08.2024
Predmet: Keramicko-magnetické tabule
2014/286
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 548,00 EUR
07.11.2014
Predmet: plyn-11/2014-záloha
2013/3
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 530,00 EUR
16.01.2013
Predmet: záloha na plyn - 01/2013