Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/95/2017
faktúra
PELA Tour s.r.o.
50803859
255,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Doprava - zájazd Štúrovo.
1/19/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
254,88 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie
2/101/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2/83/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2/66/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ
2/51/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ
0329142194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,80 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz KO.
0329141771
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,50 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1/4/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Plastové nádoby.
1/181/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
251,94 EUR
11.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/2012
faktúra
RZMO Tekov
42043069
250,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Poplatok za program ASPI na rok 2012.
1/184/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
250,10 EUR
23.11.2023
Predmet: Toner
1/102/2022
faktúra
Martin Tóth
50367251
250,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Oprava miešačky
1/57/2022
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
250,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/41/2022
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
250,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Servis plastových okien a dverí
1/194/2019
faktúra
RANČ u BOBIHO, s.r.o.
34115226
250,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Jazda kočom - Mikuláš.
3/106/2017
faktúra
Ľudovít Mészáros
35044942
250,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Projektová činnosť zmenové konanie stavby.
H2/2016
faktúra
Tibor Lieskovský
40926923
250,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Kultúrny program - hodová zábava.
3/110/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
249,76 EUR
07.09.2017
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
1/122/2018
faktúra
Slavomír Ďurikovič
33190895
249,30 EUR
30.07.2018
Predmet: Virtuálny cintorín.
1/170/2020
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
248,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce MŠ.
1/32/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
247,96 EUR
03.03.2025
Predmet: EE VO
1/80/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Lavičky Woody
1/170/2021
faktúra
Vianočné osvetlenie s.r.o.
53874293
247,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Vianočná výzdoba - zvončeky.
0329122006
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
246,03 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz KO.
1/47/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
246,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/46/2021
faktúra
Miquel s.r.o.
50905821
245,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 700 ks
1/92/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
244,50 EUR
03.07.2023
Predmet: Deň detí - občerstvenie
1/209/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
244,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Odvoz KO.
1/127/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
244,20 EUR
13.09.2024
Predmet: EE VO
2/54/2016
faktúra
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
243,80 EUR
24.03.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok
1/121/2024
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
243,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Odvoz elektroodpadu
1/151/2024
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
243,42 EUR
21.10.2024
Predmet: Plynové revízie
0329151595
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
243,10 EUR
09.09.2015
Predmet: Odvoz KO.
7228541273
faktúra
SPP, a.s.
35815256
243,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7175196095
faktúra
SPP, a.s.
35815256
243,00 EUR
05.11.2015
Predmet: Zemný plyn
7145179346
faktúra
SPP, a.s.
35815256
243,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
1/130/2021
faktúra
CARPEX s.r.o.
51434799
242,37 EUR
06.09.2021
Predmet: Koberec do MŠ.
1/168/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
241,30 EUR
12.11.2021
Predmet: Zemný plyn.
0329131719
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
241,11 EUR
13.11.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329140474
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,85 EUR
12.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329132053
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,71 EUR
16.01.2014
Predmet: Ovoz KO.
0329121466
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,24 EUR
12.10.2012
Predmet: Odvoz KO.
1/189/2022
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Stolový kalendár.
1/174/2022
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
240,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Biologicky rozložiteľný odpad.
1/172/2021
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
240,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
1/127/2021
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
240,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Revízia elektroinštalácie MŠ.
1/114/2019
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Výkon verejného obstarávania.
1/85/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Plastové nádoby 120 l.
3/12/2017
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
240,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Obrusy.
2/110/2016
faktúra
Miloš Polák - TERMOPOL
40669581
240,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Obloženie steny tatranským profilom.
201317
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Činnosť vo verejnom obstarávaní.
5/2013
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
240,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie.
1/48/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
239,60 EUR
03.04.2023
Predmet: Vyúčtovanie EE výmena elektromeru
1/140/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
239,10 EUR
04.10.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
2012002
faktúra
Adam Bako - Digisys
43998020
239,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Webstránka.
1/2012
zmluva
Adam Bako - DigiSys
43998020
239,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
0329141144
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
238,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1/165/2018
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
236,87 EUR
12.10.2018
Predmet: Plynová revízia.
1/179/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
236,28 EUR
26.10.2018
Predmet: Sady pre poslancov.
3/131/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
235,80 EUR
10.10.2017
Predmet: Odvoz KO.
FV1416106428
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
235,16 EUR
31.07.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní.
0329150444
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
235,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Odvoz KO.
1/13/2019
faktúra
Bc. Radoslav Tóth - AREDO
37426796
235,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Skriňa, kryt na gamatky.
2/43/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
234,67 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
2/22/2016
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
31338976
234,56 EUR
23.02.2016
Predmet: Vedenie účtu majiteľa cenných papierov.
FV1300100
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
233,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Materiál a oprava krovinorezu.
0329120701
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
232,07 EUR
19.06.2012
Predmet: Odvoz KO.
1/203/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
231,94 EUR
06.12.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/52/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
231,50 EUR
14.04.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/79/2025
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
230,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Skartovací stroj
0329151809
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
230,25 EUR
16.10.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329121840
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
229,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Odvoz KO.
1/134/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
229,81 EUR
28.08.2018
Predmet: Odvoz KO.
1/83/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
228,30 EUR
17.06.2024
Predmet: Zemný plyn
0329121070
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
228,07 EUR
07.08.2012
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za KO
2/116/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
228,06 EUR
12.07.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
3/152/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
228,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Plastové nádoby.
3/49/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
227,13 EUR
19.04.2017
Predmet: Odvoz KO.
0329150573
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
226,70 EUR
24.04.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu.