Dokumenty:
zobraziť na stránke
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.
0/0/0015/021169
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
13,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace potreby.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
0001
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
5,05 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
0002
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
2,79 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
0008/030556
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
47,99 EUR
31.07.2014
Predmet: Kancelárske kreslo.
0008/040553
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
23,99 EUR
07.11.2014
Predmet: Laminátor.
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.
00094/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
151,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Vlajky, erb.
0011/004898
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
28,99 EUR
15.07.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
0011/021846
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
18,23 EUR
16.04.2015
Predmet: Káva, smotana.
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
0012012
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
67,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2012.
0012013
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
66,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Členský príspevok "V dlani Hrona" r. 2013.
001/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
149,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
0012/092325
faktúra
Metro
45952671
35,99 EUR
03.12.2012
Predmet: Sigma laminator A3
0013/005292
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
219,43 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na zabíjačku.
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
0014/055279
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
10,79 EUR
21.12.2012
Predmet: Kovový odkladač.
0015051458
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
7,63 EUR
15.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby - ARO obaly
0019/021065
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
24,64 EUR
04.06.2015
Predmet: Materiál OcÚ-ČP.
003/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
66,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok a úkony s tým spojené.
00325/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
72,04 EUR
20.05.2013
Predmet: Známky pre psov.
004/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
104,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
005/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková
31864899
80,62 EUR
09.09.2014
Predmet: Odmena exekútora
006/2012
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
145,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
0067/15
faktúra
Slovenský červený kríž - územný spolok Levice
00415979
33,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kurz prvej pomoci.
007/2012
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
49,50 EUR
17.12.2012
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
007/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
132,76 EUR
20.12.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
0075/2013
faktúra
RVC
0034006656
6,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Osvedčovanie listín - manuál CD.
00857/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
89,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Známky pre psov.
00858/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
90,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Vlajky.
009/2012
faktúra
Ing. František Škvarka
37967088
150,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Statický posudok
0095/2014
faktúra
RVC
0034006656
23,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Publikácia:Účtovné súvzťažnosti
0096/2015
faktúra
RVC
0034006656
47,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Publikácia - Miestna samospráva
010922015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
163,87 EUR
16.10.2015
Predmet: Športové poháre s diplomom - turnaj hody
011/2014
faktúra
JUDr. Paula Peláneková - súdny exekútor
31864899
199,14 EUR
17.12.2014
Predmet: Správa pohľadávok.
01144/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,01 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka SR.
01145/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
55,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka obecná.
01/2014
výpoveď
Slovanet, a.s.
35765143
04.06.2014
01/2015
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
9,75 EUR
04.11.2015
Predmet: Poštovné SOÚ.
01236/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
82,86 EUR
24.11.2015
Predmet: Stolový kalendár
01387/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
48,90 EUR
20.12.2013
Predmet: Novoročné pozdravy.
014-292934
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
46,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Laminátor.
014-292935
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
117,66 EUR
25.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ.
01523/2012
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Novoročné pohľadnice.
01585/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Vlajka.
01679/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
196,51 EUR
19.12.2014
Predmet: hrnček s potlačou 72 ks
0224/2013
faktúra
RVC
0034006656
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka kronikárov.
0286/2013
faktúra
RVC
0034006656
10,05 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka pre obecných kronikárov.
03/2015
faktúra
OZ Tejov-Hont
42211824
315,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont január-jún 2015.
0326/2015
faktúra
RVC samosprávy
0034006656
71,50 EUR
17.12.2015
Predmet: Diár samosprávy
0329112334
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
182,04 EUR
19.01.2012
Predmet: Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.
0329120041
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
203,84 EUR
13.02.2012
Predmet: Odvoz KO
0329120209
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
285,03 EUR
12.03.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329120346
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
267,87 EUR
10.04.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329120348
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
89,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329120454
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
626,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
0329120455
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
349,48 EUR
09.05.2012
Predmet: Preprava veľkoobjemového kontajnera.
0329120701
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
232,07 EUR
19.06.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329120931
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
216,04 EUR
09.07.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329121070
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
228,07 EUR
07.08.2012
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za KO
0329121260
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,64 EUR
07.09.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329121466
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,24 EUR
12.10.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329121645
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,39 EUR
14.11.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329121840
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
229,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329122006
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
246,03 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329122007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
94,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz kontajner.
0329130042
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
295,10 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329130167
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
184,04 EUR
16.03.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329130322
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
181,49 EUR
15.04.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329130539
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
215,47 EUR
20.05.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329130713
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
572,57 EUR
12.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov + KO
0329130714
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
268,75 EUR
12.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadu kontajnery.
0329130893
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
213,22 EUR
15.07.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329131130
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
507,96 EUR
12.08.2013
Predmet: Odvoz KO a kontajner
0329131131
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
96,14 EUR
12.08.2013
Predmet: Preprava kontajnera.
0329131303
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
221,13 EUR
13.09.2013
Predmet: Odvoz KO.