Dokumenty:
zobraziť na stránke
0329131587
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
542,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Odvoz Ko + kontajnery.
0329131719
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
241,11 EUR
13.11.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329131878
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
464,51 EUR
11.12.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu.
0329132053
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,71 EUR
16.01.2014
Predmet: Ovoz KO.
0329140032
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
322,82 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329140245
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,46 EUR
24.03.2014
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
0329140474
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,85 EUR
12.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329140933
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
774,49 EUR
19.06.2014
Predmet: Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
0329140974
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
270,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zneškodnenie opotrebovaných pneumatík
0329141144
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
238,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329141382
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
386,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329141519
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
259,19 EUR
23.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329141771
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,50 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329142002
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
876,81 EUR
21.11.2014
Predmet: Odvoz KO a veľkoplošných kontajnerov.
0329142194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,80 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz KO.
0329142428
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
348,83 EUR
26.01.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329150046
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
190,53 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329150076
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
51,48 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na kontajner.
0329150233
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
199,40 EUR
31.03.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329150444
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
235,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329150573
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
226,70 EUR
24.04.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
0329150575
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
457,44 EUR
30.04.2015
Predmet: Plastové nádoby.
0329150698
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
445,59 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329150868
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
204,26 EUR
16.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329151084
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
222,98 EUR
09.07.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329151362
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
452,21 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329151595
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
243,10 EUR
09.09.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329151809
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
230,25 EUR
16.10.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329152006
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
634,17 EUR
24.11.2015
Predmet: Odvoz KO
0329152194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
208,05 EUR
14.01.2016
Predmet: Odvoz KO
0398/2012
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
21,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Príručka na účtovníctvo.
05-2014-PP
faktúra
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka projektových prác - zmena stavby MŠ Bajka 54 - prestavbou.
0744029835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,84 EUR
14.11.2012
Predmet: Pevná linka - poplatok.
0751824762
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,04 EUR
15.07.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
0757676763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,26 EUR
16.01.2014
Predmet: Pevná linka.
0764803574
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za hlasové služby za júl 2014
0768610907
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,42 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
0772458186
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,52 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
092012
faktúra
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
37725653
469,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
1
dodatok
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny.
1
dodatok
DataCentrum DEUS
45736359
0,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
1
dodatok
K. Szlováková
0,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Dodatok č. 1 kúpnej zmluve
1
dodatok
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
94,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
1
dodatok
A Hipszká
60,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
1
dodatok
M. Sisková
20,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poplatok za internet.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Internet
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Internet poplatok.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Internet poplatok.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
19,34 EUR
18.05.2012
Predmet: Internet poplatok.
10130014
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
166,63 EUR
16.03.2013
Predmet: Kamenivo
10130175
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
135,36 EUR
08.11.2013
Predmet: Štrkopiesok.
10140155
faktúra
ANTECO s.r.o.
36561096
144,41 EUR
15.10.2014
Predmet: Štrkopiesok
10150001
faktúra
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Umelecký program.
10/2011
objednávka
Arpád Sitka
10.05.2011
Predmet: Dodanie šetričov k plynovým vykurovacím zariadeniam
10/2011
zmluva
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Bajke
12.09.2011
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
10/2012
objednávka
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
10/2012
zmluva
ZF Levice, s.r.o.
36707341
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Finančný dar na úhradu nákladov - Deň detí 2012.
10/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,83 EUR
05.06.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ
10/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2013
10/2014
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
31.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.DSL 145331939002
10/2015
zmluva
Haluzová Mária
20,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
10/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
158,20 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
10/2016
zmluva
ENVI-PAK, a. s
35858010
0,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Zmluva o podmienkach prevádzkovania systému triedeného zberu KO
10/2018/zml.
zmluva
Darina Madarászová
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
10/2019/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
6,50 EUR
06.05.2019
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.
10/2020-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
11.11.2020
Predmet: Kancelárske stoličky, rohože.
10/2020/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
26,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Úrazové poistenie § 10.
10/2021/zml.
zmluva
P. Szlováková
10,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta 120
10/2022/zml.
zmluva
Združenie obcí Tekov JUH-MERIDIEM
0,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Združenie obcí Tekov JUH - MERIDIEM
10/2023/zml.
zmluva
E. Mišechová, Bc.
20,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
10/2024/zml.
zmluva
M. Žigmond
50,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta 49/hrobka
104120312
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01(Bajka) zo dňa 29.09.2010.
108/2011
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
22,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Poštovné
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
676,32 EUR
05.09.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01 zo dňa 29 09 2010.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Záverečná platba za práce podľa zmluvy o dielo č.01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
1/100/2018
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Poplatok internet.