Dokumenty:
zobraziť na stránke
120103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,40 EUR
14.09.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
18/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,45 EUR
08.10.2012
Predmet: Tovar do MŠ ŠJ.
20/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,29 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál do ŠJ MŠ:
23/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ MŠ.
26/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,56 EUR
14.01.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
2/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,74 EUR
08.02.2013
Predmet: Tovar MŠ ŠJ
130103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
8,40 EUR
16.03.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
130105
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
14,44 EUR
15.04.2013
Predmet: Tovar dp ŠJ MŠ.
130107
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
10/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,83 EUR
05.06.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ
12/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
37,25 EUR
15.07.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
130110
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,15 EUR
13.09.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
15/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,90 EUR
14.10.2013
Predmet: Tovar MŠ.
17/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
44,03 EUR
08.11.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
130114
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
31,18 EUR
11.12.2013
Predmet: Tovar MŠ ŠJ.
282013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
25,96 EUR
30.12.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
140102
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
26,19 EUR
25.02.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ za január 2014
140104
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
19,73 EUR
24.03.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ - február 2014
140106
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
29,79 EUR
07.04.2014
Predmet: Tovar do školskej jedálne za mesiac marec 2014
27/2014
oznam
Datacentrum elektronizácie územnej správy Slovenska
45736359
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
41/2015
zmluva
DataCentrum DEUS
45736359
0,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
1
dodatok
DataCentrum DEUS
45736359
0,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
5/2023/zml.
zmluva
DEUS
45736359
0,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
1/42/2024
faktúra
Nezisková organizácia Vesna
45739153
39,96 EUR
25.03.2024
Predmet: Školenie MŠ
1/99/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
136,42 EUR
16.07.2019
Predmet: Toner do tlačiarne.
014-292934
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
46,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Laminátor.
014-292935
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
117,66 EUR
25.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ.
14/048162
faktúra
Metro
45952671
146,82 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál, ČP, KP.
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.
0012/092325
faktúra
Metro
45952671
35,99 EUR
03.12.2012
Predmet: Sigma laminator A3
0014/055279
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
10,79 EUR
21.12.2012
Predmet: Kovový odkladač.
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
0/0/0015/021169
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
13,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace potreby.
0008/030556
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
47,99 EUR
31.07.2014
Predmet: Kancelárske kreslo.
0015051458
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
7,63 EUR
15.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby - ARO obaly
0008/040553
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
23,99 EUR
07.11.2014
Predmet: Laminátor.
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.
0013/005292
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
219,43 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na zabíjačku.
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
2/44/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
4,78 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
2/43/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
234,67 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
2/155/2016
faktúra
Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
9,55 EUR
17.10.2016
Predmet: Čistiace potreby.
3/28/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
355,80 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
3/77/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
175,90 EUR
22.06.2017
Predmet: Materiál na Deň detí.
1/36/2019
faktúra
Metro
45952671
430,43 EUR
11.03.2019
Predmet: Materiál - obecná zabíjačka.
1/38/2020
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
371,85 EUR
21.02.2020
Predmet: Materiál na zabíjačku.
ZV00049
faktúra
InovaGroup, a. s.
46088385
88,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Zborník príhovorov.
1/9/2021
faktúra
Dráčik-DIVI s.r.o.
46118985
61,92 EUR
11.01.2021
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
33150166
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
129,24 EUR
11.05.2015
Predmet: Materiál do krovinorezov.
33150201
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
162,36 EUR
04.06.2015
Predmet: OOPP AČ.
33150273
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
122,23 EUR
25.06.2015
Predmet: Materiál na kosačky.
234150513
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
71,02 EUR
07.08.2015
Predmet: Oprava krovinorezu.
33150437
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
81,56 EUR
25.09.2015
Predmet: Materiál do kosačiek.
2/76/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
25,38 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava krovinorezu.
2/91/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
112,67 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava krovinorezov.
1/153/2019
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
65,39 EUR
22.10.2019
Predmet: Údržba kosačiek.
1/112/2020
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
74,92 EUR
27.07.2020
Predmet: Sada na údržbu.
2/193/2016
faktúra
Uniatest Trade s.r.o.
46167145
1 800,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zostava KORNÉLIA do areálu MŠ
1/90/2018
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
996,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Visiaca hojdačka do parku.
6/2020-obj.
objednávka
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Svietidlá do DS.
1/83/2020
faktúra
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Svietidlá do domu smútku.
20133396
faktúra
SOLID plus s.r.o.
46439692
759,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Drtička konárov HECHT drvic 6389
1/91/2024
faktúra
StepUP, s.r.o.
46575537
1 200,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Kultúrny program MŠ
1/145/2018
faktúra
Bartoš Pavol, s.r.o.
46575570
2 200,02 EUR
07.09.2018
Predmet: Hovädzie mäso Dni obce Bajka.
2014031
faktúra
Ge-Va, s.r.o.
46677941
150,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Príprava podkladov pre vypracovanie listín a Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajova.
Z/3/2017
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany".
3/63/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.05.2017
Predmet: CO služby.
3/72/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
09.06.2017
Predmet: CO služby.
3/87/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.07.2017
Predmet: CO služby.
3/101/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Služby CO.
3/115/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.09.2017
Predmet: CO služby.
3/132/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.10.2017
Predmet: CO služby.
3/151/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.11.2017
Predmet: CO služby.
3/174/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.12.2017
Predmet: CO služby.
1/4/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
15.01.2018
Predmet: CO služby.
1/25/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.02.2018
Predmet: CO služby.
1/40/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.03.2018
Predmet: CO služby.