Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/168/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
21.11.2022
Predmet: VO údržba.
1/185/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.12.2022
Predmet: VO údržba.
1/7/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.01.2023
Predmet: Verejné osvetlenie - údržba
1/21/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
03.02.2023
Predmet: VO údržba
1/39/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.03.2023
Predmet: VO údržba
1/76/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
146,16 EUR
23.05.2023
Predmet: VO údržba
1/77/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
109,04 EUR
23.05.2023
Predmet: VO údržba
1/88/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
14.06.2023
Predmet: VO údržba
1/103/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
17.07.2023
Predmet: VO údržba
1/119/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.08.2023
Predmet: VO údržba
1/141/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.09.2023
Predmet: VO údržba
1/156/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
20.10.2023
Predmet: VO údržba
1/177/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.11.2023
Predmet: VO údržba
1/202/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
15.12.2023
Predmet: VO údržba
1/142/2024
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
6 690,79 EUR
04.10.2024
Predmet: Odstúpenie od zmluvy - kompenzácia
ZVF 2011/001
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
33 194,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Záloha na práce - stavba "Chodníky Bajka"
VF 2011/003
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
12 000,00 EUR
09.08.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1 zo dňa 30.01.2009
zmluva
JT Mont, s.r.o.
44116390
06.09.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 30. 01. 2009.
VF 2011/008
faktúra
JT MONT s.r.o.
44116390
19 959,02 EUR
08.11.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
ZVF 2011/002
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
11 666,67 EUR
01.07.2011
Predmet: Práce stavba "Chodníky Bajka"
VF 2011/004
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44 116 390
6 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Vykonané práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF 2011/006
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
6 360,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
3/90/2017
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč
44158831
150,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Deň detí - Šašo.
1/61/2024
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
27,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Cukor na vatu
1/132/2019
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
180,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Ozvučenie kultúrneho programu.
Z/8/2017
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Dodávka plynu.
1/29/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
505,50 EUR
20.02.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/39/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/63/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/81/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/97/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/2018
dodatok
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke plynu.
1/113/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/129/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/150/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/168/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/192/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/208/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/28/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
488,70 EUR
11.02.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/42/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.03.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/55/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
08.04.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/75/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.05.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/88/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/104/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
16.07.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/118/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
09.08.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/139/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/157/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/169/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
12.11.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/185/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.12.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/33/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
297,30 EUR
10.02.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/48/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
265,90 EUR
06.03.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/64/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
152,50 EUR
09.04.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/81/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
92,80 EUR
12.05.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/95/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
85,20 EUR
08.06.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/105/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
82,40 EUR
09.07.2020
Predmet: Zemný plyn
1/119/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
82,20 EUR
10.08.2020
Predmet: Zemný plyn
1/131/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
89,70 EUR
08.09.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/143/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
141,80 EUR
23.10.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/157/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
260,90 EUR
09.11.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/173/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
327,10 EUR
07.12.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/20/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
91,70 EUR
01.02.2021
Predmet: Zemný plyn
1/35/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
275,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/47/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
246,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/65/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
141,10 EUR
12.04.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/83/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
86,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
1/96/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
79,10 EUR
16.06.2021
Predmet: Zemný plyn
1/110/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
76,60 EUR
09.07.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/124/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
76,40 EUR
06.08.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/142/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
83,10 EUR
24.09.2021
Predmet: Zemný plyn
1/151/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
08.10.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/168/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
241,30 EUR
12.11.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/184/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
302,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/14/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
619,98 EUR
21.01.2022
Predmet: Zemný plyn
1/25/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
474,60 EUR
23.02.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/42/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
422,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Zemný plyn
1/52/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
231,50 EUR
14.04.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/71/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
10.05.2022
Predmet: Zemný plyn
1/85/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
118,50 EUR
10.06.2022
Predmet: Zemný plyn.
272270411
faktúra
Ľubomír Petrov LP SERVIS
44344911
3 317,34 EUR
10.05.2011
Predmet: Búracie práce.
275090511
faktúra
Ľubomír Petrov LP Servis
44344911
1 044,94 EUR
03.06.2011
Predmet: Stavebné práce na mostíku č. 3 za obdobie september až december 2010