Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/187/2017
faktúra
Stanislav Vávra
43385661
400,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Oplechovanie unimobunky.
1/132/2022
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
3 170,80 EUR
07.09.2022
Predmet: Dni obce - občerstvenie
6/2011
zmluva
Monika Halászová kancelárske služby
43 568 068
700,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Uskutočnenie programu Melódie pre Vás.
1/31/2014
objednávka
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Reprezentačný materiál: uteráky, športové medaile, diplom, trofeje s textom
2014/024
faktúra
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
164,35 EUR
23.09.2014
Predmet: Diplom s grafikou a popisom, medaila s popisom a stuhou, sada 3-pohárov, uteráky froté
1/19/2013
objednávka
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
30.05.2013
Predmet: Hojdačka BABY EN, ovinovacia EN + doprava
2013188
faktúra
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
220,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Hojdačky.
1/81/2019
faktúra
KVK PaKo s.r.o.
43882358
143,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Údržba pisoárov v KD.
1/170/2020
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
248,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce MŠ.
1/72/2022
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
151,36 EUR
10.05.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v cintoríne
1/149/2023
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
327,28 EUR
04.10.2023
Predmet: Údržba studne, oprava batérií
2011/01
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
1 080,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia škôlky
2011/02
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
7 395,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia miestností OÚ Bajka
1/2012
zmluva
Adam Bako - DigiSys
43998020
239,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2012002
faktúra
Adam Bako - Digisys
43998020
239,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Webstránka.
34/2012
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
12.12.2012
Predmet: Doména web stránky, aktualizácia.
2012110
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
114,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Doména web stránka + poplatok.
1/43/2013
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
22.11.2013
Predmet: Doména od 19.12.2013 do 19.12.2014, zúčtovanie aktualizácie web stránky.
2013142
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
99,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Aktualizácia web stránky a doména.
2014041
faktúra
Adam Bako-DigiSys
43998020
89,00 EUR
19.12.2014
Predmet: doména web
Z/21/2017
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
1 160,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia.
3/172/2017
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.12.2017
Predmet: Služby EE-VO.
1/7/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
15.01.2018
Predmet: VO služby.
1/43/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.03.2018
Predmet: VO služby.
1/48/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
29.03.2018
Predmet: VO služby.
1/64/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.04.2018
Predmet: VO služby.
1/82/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.05.2018
Predmet: VO služby - nájom.
1/98/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.06.2018
Predmet: VO služby nájom.
1/116/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.07.2018
Predmet: VO služby-prenájom.
1/133/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.08.2018
Predmet: VO-nájom.
1/153/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
26.09.2018
Predmet: VO-nájom.
1/171/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.10.2018
Predmet: VO nájom.
1/193/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2018
Predmet: VO - nájom.
1/213/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
18.12.2018
Predmet: VO-nájom
1/10/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
21.01.2019
Predmet: VO - nájom.
1/3/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.02.2019
Predmet: EE VO - nájom.
1/44/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.03.2019
Predmet: VO-nájom.
1/59/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.04.2019
Predmet: VO prenájom.
1/77/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.05.2019
Predmet: VO-nájom.
1/91/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
25.06.2019
Predmet: VO - nájom.
1/107/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
16.07.2019
Predmet: VO nájom.
1/120/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.08.2019
Predmet: VO nájom.
1/136/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.09.2019
Predmet: VO-nájom.
1/154/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
22.10.2019
Predmet: VO nájom.
1/170/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2019
Predmet: VO-nájom.
1/191/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.12.2019
Predmet: VO nájom.
1/19/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
29.01.2020
Predmet: VO nájom.
1/35/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.02.2020
Predmet: Vo nájom.
1/50/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
06.03.2020
Predmet: VO nájom.
1/63/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.04.2020
Predmet: Nájom VO.
1/80/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.05.2020
Predmet: VO nájom.
1/94/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.06.2020
Predmet: VO nájom.
1/106/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.07.2020
Predmet: VO nájom
1/120/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.08.2020
Predmet: VO nájom
1/132/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.09.2020
Predmet: VO - nájom.
1/144/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
23.10.2020
Predmet: VO nájom.
1/159/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.11.2020
Predmet: VO nájom.
1/174/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.12.2020
Predmet: VO nájom.
1/17/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.01.2021
Predmet: VO nájom.
1/34/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
22.02.2021
Predmet: VO nájom.
1/50/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.03.2021
Predmet: VO nájom.
1/67/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.04.2021
Predmet: VO nájom.
1/82/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.05.2021
Predmet: VO nájom
1/94/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
16.06.2021
Predmet: VO - údržba
1/109/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.07.2021
Predmet: VO údržba.
1/125/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
20.08.2021
Predmet: VO údržba.
1/139/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
24.09.2021
Predmet: VO údržba
1/149/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.10.2021
Predmet: VO údržba.
1/167/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2021
Predmet: VO - údržba.
1/180/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
06.12.2021
Predmet: VO údržba.
1/8/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.01.2022
Predmet: EE VO údržba.
1/26/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
23.02.2022
Predmet: VO údržba.
1/36/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
04.03.2022
Predmet: VO údržba.
1/50/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
05.04.2022
Predmet: VO údržba
1/70/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.05.2022
Predmet: VO údržba
1/83/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.06.2022
Predmet: VO údržba.
1/101/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.07.2022
Predmet: VO údržba
1/116/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.08.2022
Predmet: VO údržba
1/130/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.09.2022
Predmet: VO údržba
1/153/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.10.2022
Predmet: VO údržba