organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220723
faktúra
Nunofia s.r.o.
48170160
8 050,00 EUR
24.01.2023
Predmet: BIATEC minca 4 600ks
03/2022/11
zmluva
Nunofia,s.r.o.
8 050,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva
O/658/2022
objednávka
Nunofia s.r.o.
48170160
8 050,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Suvenírová bankovka v nominálnej hodnote 0 Eur
510240976
faktúra
Kamila Magálová
8 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel - J. Schubert
03/2024/10
zmluva
Kamila Magálová
8 000,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
O/688/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
8 000,00 EUR
22.11.2022
Predmet: výmena serveru, implementácia kritických opatrení a migráciu dát, „emailu“ a nástrojov pre spoluprácu do M365
03/2016/01
zmluva
Robert Brun
8 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Kúpna zmluva
510160234
faktúra
Robert Brun
8 000,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510140330
faktúra
NEOGRAFIA a.s.
31597912
7 907,15 EUR
20.10.2014
Predmet: Mlynarčik tlač.monogr.
510240812
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
7 895,19 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár elektrina 7-9/24
028
objednávka
ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s
151700
7 725,34 EUR
04.04.2013
Predmet: poistenie výstavy:Umelecké poklady a Secesia
510130468
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
7 700,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Čunderl.-angl.500 ks
195
objednávka
FO ART s.r.o
35913509
7 700,00 EUR
07.01.2014
Predmet: tlač a grafická úprava knihy -anglická mutácia na výstavu ČUNDERLÍKOVCI -náklad 500 ks
510200474
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
7 695,19 EUR
25.01.2021
Predmet: rekonštrukcia PP
510120258
faktúra
Goodluck s.r.o.
35966688
7 665,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Katalóg 50 rokov GMB
O/766/2023
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
7 504,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Nábytok vyrábaný na mieru
O/858/2023
objednávka
Daniel Servis, s. r. o.
55054005
7 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Stavebné a udržiavacie práce - objekt...
510231113
faktúra
Daniel Servis, s.r.o.
55054005
7 500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
100220067
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
7 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci čl. V.
384/2022
zmluva
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
7 500,00 EUR
01.08.2022
Predmet: zmluva o vzájomnej spolupráci
100170046
faktúra
Club milovníkov umenia Košíc o.z.
42321794
7 500,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Na zaklade Dohody o spolupráci pri vydaní monografie A.Jasusch fakturujeme Vám:
510170168
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
7 500,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač katalog. Portrety Habsburg.
522017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
7 500,00 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač publikácie Portréty príslušníkov habs.
10/2012/11
zmluva
Dušan Vanko
35963352
7 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na spolocnom postupe pri usporiadaní výstavy Mladá Slovenská
malba JOZEF SRNA na III. poschodí Pálffyho paláca, Panská 19, od 26.06. 2012 do 2.9.2012
07/2012/09
zmluva
Jozef Srna
7 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán v realizácii výstavy JOZEF SRNA,
Mladá slovenská malba, od 26.6.2012 do 2.9.2012 na III. poschodí Pálffyho paláca.
510250182
faktúra
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: podlaha plávajúca
O/125/2025
objednávka
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy /výstava Sedimenty sveta
100210029
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
7 264,25 EUR
22.10.2021
Predmet: Refakturujeme Vám pomerovú časť súdnych poplatov za podanie žaloby proti LR Real & Consult
20/2024/05
zmluva
eBIZ Consulting s.r.o.
7 200,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluva o prístupe k elektronickému nástroju
282016
objednávka
IGS-HS art service s.r.o.
35702613
7 200,00 EUR
13.07.2016
Predmet: preprava zbierkových predmetov k výstave
510220662
faktúra
SOGA aukčná spoločnosť, s.r.o.
35724625
7 100,00 EUR
23.09.2022
Predmet: 19ks um.diel podľa zoznamu
03/2022/09
zmluva
SOGA aukčná spoločnosť' s.r.o.
7 100,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Kúpna zmluva
510210443
faktúra
Lucia Nimcová
7 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: L.Nimcová:Khroniky:Bajka
61/2021
objednávka
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
7 000,00 EUR
23.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - kaviareň MP
510200493
faktúra
Eva Richterová
7 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Gwerk: Fujak
03/2020/01
zmluva
Eva Richterová
7 000,00 EUR
18.12.2020
Predmet: kúpna zmluva
202
objednávka
Sarpo
35729244
7 000,00 EUR
22.05.2014
Predmet: údržba a malovanie priestorov
19/2025/01
zmluva
MP Elektronik spol. s.r.o.
6 800,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Zmluva o servisnej činnosti
510220412
faktúra
Pavol Hornak - Byvanie
35255862
6 800,00 EUR
22.07.2022
Predmet: vybavenie depozitár Vajnorská - kuch. linka, stol.zostava, skrinky
O/323/2022
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
6 800,00 EUR
17.06.2022
Predmet: nábytok na mieru na recepciu Depozitára Vajnorská
510190269
faktúra
Ing. Kamil Fajt
6 751,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
510180405
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
6 699,25 EUR
11.03.2019
Predmet: nízkopodtlak.stol+vysávač reštauratori
1062018
objednávka
CEIBA spol. s.r.o.
36548090
6 699,25 EUR
16.12.2018
Predmet: vákuový lis na vybavenie reštaurátorskej dielne
510160006
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
6 585,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn MP,PP,DNV 1/2016
510130035
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 461,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510221102
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
6 425,32 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie plyn MP 08.-31.12.2022
510240269
faktúra
3Desire s.r.o.
47797029
6 420,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Sochárske laboratórium MP - materiál na prestavbu
O/129/2024
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
6 420,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Tvorba a výroba výstavy
520230045
faktúra
Christine Leweke
6 400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Um. diela 5ks
03/2023/01
zmluva
Christine Leweke
6 400,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
510160028
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
6 382,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2/2016
510230470
faktúra
PhDr. Štefan Holčík, CSc.
6 350,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 21 umeleckých diel
03/2023/07
zmluva
Štefan Holčík
6 350,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
510200481
faktúra
Mgr. art. Erik Šille
6 290,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Šille:Ideme do supermarketu
03/2020/03
zmluva
Erik Šille
6 290,00 EUR
18.12.2020
Predmet: kúpna zmluva
892018
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
6 266,70 EUR
14.12.2018
Predmet: tlač knihy K.Frech
510180307
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
6 266,70 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač knihy K.Frech
510130433
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 255,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510120033
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 168,00 EUR
04.05.2012
Predmet: spotr.plynu
510130063
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 090,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130458
faktúra
Vydavateľstvo krása s.r.o.
35963352
6 085,80 EUR
20.01.2014
Predmet: tlač katalógov Laluha 138
O/318/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
6 027,00 EUR
09.07.2024
Predmet: oprava kanalizácie a prípojky vody
510240508
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
6 027,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Oprava kanaliz. nádvorie MP
510160081
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
6 017,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 3/2016 MP,PP,DNV
510230482
faktúra
Kissoczy Katarína
565102/6150
6 000,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 2 um.diela, Masarovičová E.
03/2023/02
zmluva
Katarína Kissoczy
6 000,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
510220463
faktúra
Matej Gavula
47666307
6 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Matej Gavula: Archív Gravitácie, 2017
03/2022/03
zmluva
Matej Gavula
6 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
510200544
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
6 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: zariadenie MP,PP
510180438
faktúra
RAGA Slovakia s.r.o.
44187858
6 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
510180418
faktúra
ACE SYSTEM spol. s.r.o.
36556769
6 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: APV Info systém vstupenky
1332018
objednávka
ACE Systém spol. s,r,o,
36556769
6 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: softvér na predaj vstupeniek
331/2018
zmluva
ACE System spol.s.r.o.
6 000,00 EUR
23.11.2018
Predmet: zmluva o dielo
62/2021
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA
44514557
5 996,75 EUR
23.05.2021
Predmet: Profesionálna svetelná technika pre exp. Gotika
510120460
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 971,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510210418
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
5 940,77 EUR
16.08.2021
Predmet: prof.sviet.tech. GOTIKA
510230869
faktúra
Mgr. art. Matej Hakár
5 940,00 EUR
30.12.2023
Predmet: 33 umel. diel fotograf.-Umenie mesta
O/448/2023
objednávka
Matej Hakár
5 940,00 EUR
10.11.2023
Predmet: 33 odfotografovaných umeleckých diel vo verejnom priestore mesta Bratislavy pre databázu Umenie mesta Bratislavy
06/2023/57
zmluva
Matej Hakár
5 940,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
19/2024/01
zmluva
MP Elektronik spol. s.r.o.
5 920,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluva o servisnej činnosti