Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,22 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,17 EUR
18.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
234
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
16,09 EUR
24.09.2012
Predmet: Pracovné materiály ZŠ
297/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,04 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
61/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
16,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
111/2020
faktúra
Silver Mine s. r. o.
47204788
16,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
287/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
16,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
284/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47024788
16,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
162/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
16,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie ZŠ
239/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
16,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
89/2023
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
15,96 EUR
17.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom (Poplatok)
147/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
15,95 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby MŠ
261/2015
faktúra
Ševt,a .s.
31331131
15,93 EUR
18.09.2015
Predmet: Tlačivá pre MŠ
62/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
15,92 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
364/2018
faktúra
IPshop s. r. o.
46528245
15,85 EUR
17.10.2018
Predmet: Púzdro na telefón - p. starosta
251/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
15,83 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
347/2022
faktúra
O2 Slovakia,s.r.o.
47259116
15,76 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby 8/22
488/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
15,70 EUR
06.12.2019
Predmet: Evidenčné lístky - Knižnica
502/2018
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,69 EUR
10.01.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
88/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
15,68 EUR
20.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - Pečivo
87/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
15,68 EUR
16.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
524/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
15,54 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
335/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
15,53 EUR
21.10.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ výdajnňa
377/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
15,52 EUR
04.11.2020
Predmet: Preddavok - OOP - COVID - OS
49B/2020
objednávka
Zdravie,krása a starostlivosť - internetový obchod
15,52 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Opatrovateľská služba
120/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
236/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
15,49 EUR
21.07.2021
Predmet: Vrecia na odpadky OÚ
45/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
15,49 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb pre obec
45/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,38 EUR
12.02.2016
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
126/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
15,38 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace potreby - Výdajňa ZŠ
399/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
15,32 EUR
04.11.2020
Predmet: Kancelárske potreby - OU
815/2016
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
15,32 EUR
02.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2405236962 (dopoistenie zodpovednosti za škodu pre ZŠ)
92/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
15,31 EUR
20.03.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
423/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
15,22 EUR
09.01.2023
Predmet: Telefónne poplatky
480/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2020
Predmet: Zdravotná služba 11/19
520/2019
faktúra
Alsana, s. r. o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2020
Predmet: Zdravotná služba 12/19
444/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2016
Predmet: Pracovná zdravotná služba 12/2015
400/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 11/2015
361/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 10/2015
302/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 9/15
267/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2015
238/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby v 7/2015
214/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
07.08.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2015
177/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
17.06.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2015
123/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet
259/2015
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
15,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Inštalácia sieťového prepojenia MŠ Dulov
298/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
15,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK
77/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
15,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.2013
268
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
15,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Výroba tabuľky pre označenie budovy ZŠ
188/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,90 EUR
27.05.2021
Predmet: Mobil OÚ
86/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
14,83 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
301/2013
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
14,83 EUR
29.10.2013
Predmet: Časopisy pre MŠ
426/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,80 EUR
19.11.2021
Predmet: Tlačivá DzN
946/2022
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
14,78 EUR
31.08.2022
Predmet: Objednávka tlačív ZŠ
131/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,69 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ Výdajňa
366/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,64 EUR
18.12.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
61_2021
objednávka
Littera
14,59 EUR
10.08.2021
Predmet: Objednávka kníh ZŠ
510/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
14,59 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
80
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,59 EUR
12.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukazov
119/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
14,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
217/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,47 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
271/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,45 EUR
07.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
163/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Polystyrénové lišty KD
155/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Polystyrénové lišty KD
383/2013
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
14,42 EUR
17.12.2013
Predmet: Tlačivá pre dane
225/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,35 EUR
18.07.2018
Predmet: Učebné potreby ŠKD
317/2022
faktúra
O2 Slovakia,s.r.o.
47259116
14,32 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby O2 7/22
92/2022
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
21.03.2022
Predmet: Ostatné služby SoZA
344/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,28 EUR
06.10.2021
Predmet: Mobil p. OÚ
286/2021
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
10.08.2021
Predmet: Aut. odmena za licen.
17/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
04.03.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu MR
22/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
07.02.2019
Predmet: Poplatok za reprodukovanú hudbu v rozhlase na rok 2019
26/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Autorská odmena - SOZA
12/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu 2017
44/2016
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
12.02.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu 2016
149/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,25 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
292/2016
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
14,24 EUR
20.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
145/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,22 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
12/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - Dane
5/2021
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - dane