organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC66/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
213,16 EUR
27.08.2018
Predmet: vodné, stočné, zrážková voda za 25.4.-27.7.2018
DF126/2019
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
212,55 EUR
05.06.2020
Predmet: Gitara+púzdro, stojan na gitaru
FV2300684
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
211,20 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 141/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
224003926
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 61/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2024
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
224000106
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 3/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Softip Limited PAM 1-6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
FC29/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
207,76 EUR
28.05.2014
Predmet: vodné a stočné od16.1.2014-25.04.2014
FC55/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
207,58 EUR
11.10.2016
Predmet: Dodávka a odber tepla za 9/2016
FC53/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
207,02 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodávka a odber tepla za 8/2014
FC43/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
207,02 EUR
06.08.2014
Predmet: dodávka a odber tepla 7/2014
FC38/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
207,02 EUR
07.07.2014
Predmet: Dodávka a odber tepla 6/2014
OC07/18
objednávka
Základná škola
37831852
206,40 EUR
29.03.2018
Predmet: obed 64 ks a bageta 112 ks pre Žarnovické pódium 5.4.2018
DF127/2019
faktúra
Pece spol. s r. o.
36618233
205,97 EUR
05.06.2020
Predmet: Lepidlá, hlina, glazúry, paletová doska pre výtvarný odbor
Obj.č. 39/2019
objednávka
Pece spol. s r. o.
36618233
205,97 EUR
10.01.2020
Predmet: Školské potreby a učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC32/18
faktúra
Základná škola
37831852
204,48 EUR
19.04.2018
Predmet: Obedy a občerstvenie-Žarnovické pódium 2018
5923000960
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
204,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 4/2023Verejná správa SR 2023, ročný prístup
Položky: VSSR - 2023 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, Ostané služby-MsÚ spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 163.20 Eur,
FC28/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
203,40 EUR
08.06.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 5/2016
DF114/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
04.02.2021
Predmet: pevný disk Kingston SATA3
Obj.č. 18/2020
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Inštalácia Windows, servisné práce
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
FC50/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Nájomné za výtvarný odbor 6/2012
FC39/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
FC33/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC2212
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC1112
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC0712
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
ZC0072011
zmluva
Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
37831852
201,00 EUR
26.09.2011
Predmet: zmluva
13/23
objednávka
Mgr. František Hejnák
49497065
200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Elektronické učebnice na Hudobnú náuku sada DVD
1/23
faktúra
Hejnák František, Mgr.
49497065
200,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 47/2023Elektronická učebnica "Hudobná výchova" na 1 DVD
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
DF83/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
198,46 EUR
31.12.2020
Predmet: Dodávka tepla 10/2020
FC44/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
18.05.2018
Predmet: odučené hodiny TO za 4/2018
FC12/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
08.03.2018
Predmet: odučené hodiny TO 2/2018
FC02/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
31.01.2018
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC85/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
07.12.2017
Predmet: výchovno-vzdelávacia činnosť TO - odučené hodiny
FC2811
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC3211
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC1411
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0511
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC124/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
OC24/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
DF3/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
194,62 EUR
17.03.2021
Predmet: Dodávka tepla 01/2021
2084983497
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 117/2023Chladnička
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,
40/23
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Chladnička ETA
10220041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
194,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 5/2022Dodávka tepla 01/2022
Položky: Dodávka tepla 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 194.14 Eur,
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
FC78/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
193,18 EUR
12.10.2012
Predmet: dodávka tepla
FC100/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
192,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Vodné,stočné, zrážková voda od 28.07.2018 do 23.10.2018
DF33/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
192,67 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 4/2020
OC10/14
objednávka
Bepis s.r.o.
45625948
192,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie a súvisiacich dokumentov pre škol. zariadenia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
FC75/13
faktúra
Metal Trans, s.r.o.
45869219
192,00 EUR
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
FC100/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup protihluková pena, nástrojové káble, elektronic looper
OC25/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
20.12.2013
Predmet: Looper, káble, protihluková pena
DF74/2019
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
189,47 EUR
18.09.2019
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 26.04.2019 do 23.07.2019
DF92/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do súťaže Žarnovické pódium 2019
Obj.č.23/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
28.10.2019
Predmet: hudobné káble, struny, príslušenstvo ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
FC70/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
05.11.2013
Predmet: program eTlačivá ŠEVT
FC93/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
12.11.2012
Predmet: eTlačivá ŠEVT
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
FC55/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
187,33 EUR
05.09.2017
Predmet: vodné,stočné,zrážková voda od 22.04.2017 do 18.07.2017
FC39/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
187,25 EUR
18.05.2018
Predmet: vodné,stočné,zrážková voda od 27.1.2018-24.4.2018
OC26/17
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
05.01.2018
Predmet: čistaice potreby
FC95/17
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
27.12.2017
Predmet: čistaice potreby
FC26/18
objednávka
Aquakor stavebniny s.r.o.
37833804
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC107/18
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC47/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné VO za 06/2013
FC34/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné VO za 5/2013
FC29/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné VO za 4/2013
FC18/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 3/2013
FC12/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné za VO
FC02/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor
FC103/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 12/2012
FC91/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.11.2012
Predmet: nájomné výtvarný odbor
FC81/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.10.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 10/12
FC71/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.09.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 9/12
ZC0032012
zmluva
Základná škola
37831852
186,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
DF105/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,63 EUR
10.01.2020
Predmet: vodné,stočné, zrážková voda 24.07.-25.10.2019
DF130/2019
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
05.06.2020
Predmet: Kancelársky papier
Obj.č. 42/2019
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
5/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
20.06.2024
Predmet: Náhradné diely na PC, TP-link Whole WIFI system Deco M4