organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 130,34 EUR
21.09.2021
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
113/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 130,08 EUR
24.04.2014
Predmet: elektrická energia
DFJ/23/0083 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 120,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
15/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 110,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
177/2021
faktúra
exe, a.s.
17321450
2 100,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencií.
30/2021
objednávka
Centrum vedecko-technických informácií SR, Školské výpočtové stredisko
00151882
2 100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencii
16/0041
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Oprava vstupu do priestorov M22.
82/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vymurovanie novej priečky v školskej kuchyni + zateplenie a maľovanie vchodu do školskej kuchyne.
105/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 100,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si montáž led osvetlenia nápisov fasádnej plochy školy.
6/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu 23 ks dverí.
58/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 099,00 EUR
24.04.2014
Predmet: renovácia dverí
584/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 098,80 EUR
11.02.2016
Predmet: dodávka montáž led osvetlenia
334/2020
faktúra
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
16.12.2020
Predmet: materiálno -technické zabezpečenie dištančného vzdelávania
54/2020
objednávka
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si 3 ks notebooky HP Probook 455 G7, 12X19EA#BCM.
174/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 094,95 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2011
089/2011
objednávka
GRASPOL
2 090,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - oprava ambulancie po zatečení
404/2011
faktúra
Karol Graca-GRASPOL
43948707
2 085,62 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava priestorov po zatečení
368/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 080,01 EUR
27.01.2023
Predmet: elektrická energia 12/2022
DFSF/22/0001
faktúra
Renáta Štefaňáková
52203409
2 078,70 EUR
06.09.2022
Predmet: SF - pracovná porada.
114/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 064,53 EUR
21.04.2022
Predmet: Elektrická energia - 03/2022.
335/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 053,26 EUR
04.01.2023
Predmet: elektrina-škola, ŠI, ŠJ
225/2013
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
2 041,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická prípojka
047/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 030,22 EUR
20.02.2020
Predmet: elektrická energia
260/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,34 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina 08/2023.
DFP/23/0052 faktúra
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
96/2023
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
2 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
85/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla výmenou za nové s úpravou pripojenia a výmenou poškodených častí potrebných k výmene čerpadla pre apartmány- podnikateľská činnosť
264/2022
faktúra
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
2 000,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Výkon stavebného dozora - zákazka "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
60/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 000,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Výroba nábytku
41/2022
objednávka
Penzión Vila Panorama, Renáta Štefaňáková
52203409
2 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
37a/2022
objednávka
Peter Džubakovský - Oknoštýl
35373351
2 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Servis žalúzií – oprava a výmena poškodených častí interiérových žalúzií + sieťky proti hmyzu
37/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
2 000,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Príprava multimediálnej učebne
001/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
01.03.2021
Predmet: stravné lístky
195/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
14.08.2020
Predmet: stravné lístky
180/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
17.07.2020
Predmet: stravné lístky
31/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania Prešov
2 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: finančný dar
29/2018
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
2 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: dar na modernizáciu učební
84/2016
objednávka
GASTRO - GALAXI, s.r.o.
2 000,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si u Vás stôl s 2 zásuvkami pod pracovnou plochou a policou - 5 ks.
126/2012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky nábytok.
050/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 999,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba plynu 01/2011
372/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 997,60 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné a stočné
105/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 993,15 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 4/2021
524/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 992,96 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
497/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 990,87 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
19/0033
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
23.01.2020
Predmet: maľovanie priestorov
74/2019
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Maľovanie priestorov v novo zriadených apartmánoch školy.
582/2015
faktúra
NORMA
31291295
1 986,83 EUR
11.02.2016
Predmet: vybavenie ŠJ
16/0042
faktúra
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
1 980,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Nerezové stoly - ŠJ - Podnikateľská činnosť.
12/0038
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
1 980,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Materiál a kanc. nábytok - priestory na prenájom.
302/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
1 977,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Notebook Acer Aspire 3ks
594/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 967,46 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrická energia
012/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,93 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
013/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,85 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
105/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 946,57 EUR
03.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
601/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 944,07 EUR
19.02.2014
Predmet: elektrická energia
DFJ/22/0088 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 936,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ
44/2015
zmluva
SAPS, n.o.
37887190
1 920,00 EUR
14.10.2015
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu Projektový manažment
179/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 912,99 EUR
25.01.2022
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - covid.
2015/8
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
1 909,20 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
33/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 909,04 EUR
07.03.2022
Predmet: Elektrická energia za 01/2022 - Škola.
DFSF/23/0004
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 905,50 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada .
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
82/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 900,00 EUR
20.10.2011
Predmet: oprava učebne 120 B, maľovanie priestorov školy
131/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 890,92 EUR
30.03.2017
Predmet: elektrická energia
17/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 890,00 EUR
23.08.2016
Predmet: finančný dar
417/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 887,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava učebne a maľovanie priestorov školy
16/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 881,00 EUR
14.08.2017
Predmet: finančný dar
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
63/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 880,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava školského bytu na u. Pavla Horova 13, Prešov.
127/2011
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 875,00 EUR
22.11.2011
Predmet: podlahárske práce
12/0011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 874,50 EUR
09.07.2012
Predmet: Oprava bytu na ul. Pavla Horova.
226/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 869,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektroinštalácia - miestnosť č. 519.
541/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
02.02.2016
Predmet: elektrická energia
478/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
01.12.2015
Predmet: elektrická energia
430/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.11.2015
Predmet: elektrická energia
376/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
20.10.2015
Predmet: el. energia 9/2015
348/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.10.2015
Predmet: el. energia 8/2015
321/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
03.09.2015
Predmet: el. energia 7/2015
271/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrická energia