organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
174/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 603,97 EUR
11.05.2017
Predmet: el. energia 3/2017
290/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 602,23 EUR
27.06.2012
Predmet: elektrická energia 5/2012
354/2020
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
1 600,00 EUR
05.01.2021
Predmet: športové potreby
202/2016
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 600,00 EUR
18.05.2016
Predmet: technické zabezpečenie MLM
26/2016
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 600,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže MLM 2016 v PKO Prešov dňa 15.4.2016.
39/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠP
17319617
1 600,00 EUR
07.07.2015
Predmet: finančný dar
74/2013
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 600,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 47 osôb na deň 3.7. a 4.7.2013.
232/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 592,84 EUR
27.05.2016
Predmet: elektrická energia 4/2016
247/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 592,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Vodné - škola, stočné a voda z z povrch. odtoku - škola, vodné - ŠJ.
455/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
21.01.2020
Predmet: terminál na výdaj stravy ŠJ
73/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Výdajný terminál VITO dotyk + napájací zdroj.
DFJ/23/0079 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 587,40 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
595/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 581,57 EUR
26.02.2013
Predmet: plyn
DFP/22/0017
faktúra
Peter Džubakovský - Oknoštýl
35373351
1 581,10 EUR
05.09.2022
Predmet: Výmena a montáž žalúzií a sieťok.
402/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 581,06 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 8/2011
4/2016
zmluva
PRO REGIO, občianské združenie
3787816
1 560,00 EUR
21.01.2016
Predmet: finančný dar
412/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 554,01 EUR
31.10.2012
Predmet: elektrická energia
38/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 551,70 EUR
04.03.2019
Predmet: elektrická energia
278/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 544,26 EUR
02.11.2022
Predmet: Plyn 9/2022.
69/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 538,83 EUR
21.03.2022
Predmet: Elektrická energia - 02/2022.
55/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 536,43 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
350/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o.
36605751
1 536,00 EUR
05.01.2021
Predmet: terminál na meranie telesnej teploty
53/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o.
36605751
1 536,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás terminál s meraním teploty.
537/2011
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 531,54 EUR
13.01.2012
Predmet: poplatok za spoločné užívanie trafostanice v roku 2011
059/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 528,97 EUR
14.03.2013
Predmet: plyn 1/2013-vyučovanie
331/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 518,94 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 6/2011
222/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 515,79 EUR
19.07.2019
Predmet: plyn 6/2019
070/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 505,70 EUR
12.11.2021
Predmet: Implementačné práce v aplikácii iSpin
1/2021
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 505,70 EUR
16.09.2021
Predmet: Implementačné práce v aplikácii iSpin súvisiace s vyradením organizácií zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2021 a vznikom nástupníckej organizácie Spojenou školou, Masarykova 24, Prešov
DFJ/23/0051 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 504,93 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
062/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 501,25 EUR
09.03.2012
Predmet: plyn 1/2012
83/2023
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 500,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
32/2023
objednávka
Mikuláš Muranský
53394364
1 500,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky výcvik
56/2022
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 500,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávka učebníc - SJL
202/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Bežecký pás
40/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Energetics PR 2060 – bežecký pás
17/2021
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o.
0017323266
1 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Objednávka učebníc
3/2020
zmluva
PRO 4SPORT Junior o.z.
52348857
1 500,00 EUR
21.01.2020
Predmet: darovacia zmluva
26/2016
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
1 500,00 EUR
22.12.2016
Predmet: finančný dar na zakúpenie PC
25/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania
17319617
1 500,00 EUR
19.12.2016
Predmet: finančný dar
554/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 500,00 EUR
02.02.2016
Predmet: revízia elektrických zariadení
184/2015
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom priestorov PKO
127/2015
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
1 500,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stoličky
35/2015
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Celoslovenská súťaž "MLM 2015" - prenájom priestorov dňa 17.4.2015 v sume 500,00 € + karaoke 1.000,00 €.
116/2012
objednávka
SODEXO PASS SR, s.r.o.
35741350
1 500,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás poukážky na regeneráciu pracovnej sily - SF.
406/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 499,92 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
139/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 497,22 EUR
28.12.2021
Predmet: vodné a stočné
413/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 491,19 EUR
07.01.2020
Predmet: elektrická energia
216/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 491,00 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn 4/2013
285/2022
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
452587767
1 488,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Edukačné publikácie.
64/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 483,13 EUR
17.03.2022
Predmet: Vodné a stočné 11-02/2022.
454/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 482,95 EUR
17.01.2019
Predmet: elektrická energia 11/2018
214/2021
faktúra
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
1 480,00 EUR
17.09.2021
Predmet: stavebný dozor
35/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 480,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 44 miestností.
8/2019
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 480,00 EUR
12.02.2019
Predmet: finančný dar
416/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 476,92 EUR
03.01.2019
Predmet: elektrická energia
256/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 473,12 EUR
16.08.2019
Predmet: Dezinsekčné práce
051/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 471,34 EUR
04.11.2021
Predmet: elektrická energia 9/21
396/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 471,33 EUR
20.10.2017
Predmet: plyn 9/2017
366/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 471,32 EUR
27.10.2018
Predmet: plyn 9/2018
444/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 467,61 EUR
30.11.2017
Predmet: elektrická energia 10/2017
213/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 467,40 EUR
19.06.2018
Predmet: plyn 5/2018
489/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 465,56 EUR
19.01.2018
Predmet: elektrická energia
465/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 465,31 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
280/2023
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 464,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Edukačné publikácie.
222/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 463,36 EUR
19.06.2017
Predmet: elektrická energia 4/2017
365/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 458,91 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 7/2011
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
49/2023
objednávka
4 SPORT, s.r.o
36478369
1 450,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov-53 osôb+prenájom športového zariadenia
107/2016
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 440,00 EUR
21.04.2016
Predmet: recertifikačný audit
126/2013
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 440,00 EUR
23.05.2013
Predmet: recertifikačná previerka
329/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 436,56 EUR
22.08.2011
Predmet: elektrická energia 6/2011
345/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 428,40 EUR
22.07.2014
Predmet: elektrická energia
323/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 424,32 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
203/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 419,60 EUR
27.01.2022
Predmet: šatníkové skrine ŠJ
29b/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 419,60 EUR
03.01.2022
Predmet: Kovová šatníková skriňa – 7 ks
14/0013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 417,00 EUR
13.06.2014
Predmet: El. energia - dolné apartmány.
153/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 416,74 EUR
11.08.2021
Predmet: potraviny ŠJ
264/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 415,32 EUR
21.08.2018
Predmet: plyn 6/2018