Dokumenty:
zobraziť na stránke
680
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
11 629,58 EUR
08.08.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 07/2019
845
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
11 620,00 EUR
12.12.2016
Predmet: scénické osvetlenie - projekt - Kult. dom
94/2012
zmluva
Ing. Cipín, Mgr. Juricová
11 548,05 EUR
26.09.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
75/2012
zmluva
Ing. Radovan Cipín, Mgr. Soňa Juricová
11 548,05 EUR
06.08.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
49
objednávka
Artúr Červenka
300095450
11 065,28 EUR
30.06.2011
Predmet: Dodávka a montáž zámkovej dlažby a mobiliáru
87
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 798,92 EUR
22.01.2019
Predmet: stravné poukážky
449
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 798,92 EUR
26.06.2018
Predmet: jedálne kupóny - OcÚ
3/2013
zmluva
Ing.Vrablic Marán
10 720,00 EUR
12.03.2013
Predmet: kúpnopredajná zmluva
361
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
10 683,53 EUR
01.06.2017
Predmet: zrealizované stavebné práce - "Trhovisko"
231
faktúra
Zvac Systems, s.r.o.
35859911
10 628,59 EUR
10.04.2015
Predmet: kamera + príslušenstvo - kamerový systém
2/2015
zmluva
Zvac Systems s.r.o.
10 628,59 EUR
28.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
FD 594
faktúra
Zdravotechnika-Štajer Ludvik
30895502
10 587,00 EUR
09.09.2011
Predmet: prekládka verejného vodovodu
642
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 528,95 EUR
31.07.2019
Predmet: Stravné poukážky
622
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
10 506,98 EUR
04.09.2018
Predmet: výroba a montáž plastových okien - ZŠ s MŠ
615
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
10 506,98 EUR
27.08.2018
Predmet: výroba a montáž plastových okien - ZŠ s MŠ
788
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 498,95 EUR
30.11.2017
Predmet: stravné poukážky - OcÚ
882
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 494,73 EUR
29.12.2016
Predmet: stravné poukážky
421
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 387,65 EUR
16.06.2017
Predmet: stravné poukážky
284/2018
zmluva
DIC Bratislava s.r.o.
10 380,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zmluva cyklotrasa
153
faktúra
DIC Bratislava, s.r.o.
31399819
10 380,00 EUR
27.02.2018
Predmet: dodanie realiz. dokumentácie "Cyklotrasa Malé Leváre - Veľké Leváre "
263/2018
zmluva
Slovenský futbalový zväz
10 000,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Veľké Leváre
146/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
10 000,00 EUR
21.03.2017
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality
829
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
9 498,82 EUR
26.11.2018
Predmet: rekonš. práce soc. zariadení TJ Veľké Leváre
661
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
9 478,13 EUR
13.09.2018
Predmet: stavebné práce - Dostavba hasičskej zbrojnice
583
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
9 325,90 EUR
10.07.2019
Predmet: Zber, preprava a znešk. odpadu
555
faktúra
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
9 310,08 EUR
21.08.2017
Predmet: výmena verejného osvetlenia
761
faktúra
Mobilita servis spol. s r.o.
35693011
9 092,33 EUR
10.11.2017
Predmet: výroba, osadenie a montáž dopravných značiek
250/2018
zmluva
STADCON spol. sro
9 047,00 EUR
06.03.2018
Predmet: kúpnopredajná zmluva
256
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
9 028,67 EUR
10.04.2018
Predmet: členský príspevok na výdavky na ČOV, ČS, na stokovej sieti
115/2016
zmluva
STAVA-MA, spol. s.r.o.
8 997,20 EUR
09.01.2017
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
279
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
8 805,72 EUR
05.05.2014
Predmet: asfalt. komunikácia za HZ a oprava komunikácie ul. Zámočnícka
499
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
8 800,74 EUR
10.06.2019
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 5/2019
454
faktúra
J.A.F.K. s.r.o.
50221302
8 567,33 EUR
30.06.2016
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie - Štadión
30/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
8 500,00 EUR
02.07.2015
Predmet: dotácia na prevenciu kriminality
4/2016
zmluva
DATOM-DT, s. r. o.
8 382,73 EUR
20.01.2016
Predmet: zmluva o dielo
841
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
8 382,73 EUR
29.12.2015
Predmet: plastové okná - ZŠ s MŠ
234/2018
zmluva
Ondrej Rigáň s manželkou
8 283,40 EUR
03.01.2018
Predmet: kúpnopredajná zmluva
612
faktúra
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
8 258,16 EUR
19.07.2019
Predmet: Riešenie hav.stavu osvetlenia na žel.stanicu
23
objednávka
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
8 258,16 EUR
02.07.2019
Predmet: Osvetlenie chodníka - smer železničná stanica
51
objednávka
DATOM-DT s.r.o.
45332339
8 160,88 EUR
29.07.2011
Predmet: montáž plast.výplní Zdrav.stedisko-cukráreň,lekáreň
298
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
8 094,67 EUR
26.04.2018
Predmet: úprava VP - chodník pre peších ul. Štefánikova
413/2019
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
8 000,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
550
faktúra
IDM-CAR, spol. s r. o.
35753617
8 000,00 EUR
21.09.2012
Predmet: osobné vozidlo Dacia - Obecná polícia
245
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
7 988,75 EUR
16.04.2014
Predmet: vybudovanie chodníka
546
faktúra
Sobolič Václav
14140837
7 980,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektrický konvektomat
8
objednávka
Sobolič Václav
14140837
7 980,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Elektrický konvektomat s príslušenstvom
615
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
7 938,52 EUR
23.07.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
307/2018
zmluva
MINARIK s.r.o.
7 915,68 EUR
29.11.2018
Predmet: zmluva na rekonštrukciu sociálnych zariadení TJ
508
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
7 903,37 EUR
13.07.2018
Predmet: výdavky na ČOV, obecných ČS, stokovej sieti
513
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
7 769,01 EUR
14.06.2019
Predmet: Členský príspevok ČOV
556
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
7 473,82 EUR
04.08.2016
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii, obecných ČS
28/2015
zmluva
Malík Lukáš
7 403,60 EUR
01.07.2015
Predmet: kúpnopredajná zmluva
7/2018
objednávka
ELMAT SLOVAKIA s.r.o.
7 399,90 EUR
03.01.2019
Predmet: Led Arizona,reflector
911
faktúra
ELMAT SLOVAKIA s. r. o.
35835214
7 399,90 EUR
28.12.2018
Predmet: osvetlenie - ZŠ
376/2019
zmluva
Kovár A.,J.,R.,M.P.,Kovárová Dana a Zdenka
7 370,80 EUR
29.04.2019
Predmet: Kupno-pred. zmluva
615
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
7 333,40 EUR
28.09.2015
Predmet: plastové okná - Kult. dom
9/2014
zmluva
DUVYSTAV s.r.o.
7 184,23 EUR
02.04.2014
Predmet: dodatok č.2 k zmluve o dielo
195
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
7 110,89 EUR
07.03.2018
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii, ČS
328
faktúra
Kujan František
30065232
7 084,20 EUR
26.05.2015
Predmet: práca a materiál - zhotovenie elektr. prípojky - Zberný dvor
FD 368
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
7 053,76 EUR
25.05.2011
Predmet: prísp. na úhadu fa za spot. elek.energ.
46
objednávka
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
7 048,79 EUR
08.06.2011
Predmet: dodávka a montáž plast. výplní-Základná škola
309
faktúra
Kujan František
30065232
7 000,00 EUR
19.05.2015
Predmet: záloha na zriadenie elektrickej prípojky-zberný dvor
215
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
6 998,29 EUR
10.04.2014
Predmet: MK ul. K jazeru,Priechodná
253
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
6 966,92 EUR
20.04.2015
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV
698
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
6 840,58 EUR
19.08.2019
Predmet: Výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
13
objednávka
Študio-21 plus,s.r.o.
35765607
6 761,16 EUR
02.03.2011
Predmet: oplotenie ihriska
FD 47
faktúra
Štúdio-21 plus,s.r.o.
35765607
6 761,16
16.02.2011
Predmet: vybudovanie oplotenia-mult.ihriska
658
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
6 728,84 EUR
12.09.2018
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, obecných ČS
748
faktúra
Belcoop Group s.r.o.
51164019
6 659,32 EUR
22.10.2018
Predmet: práce naviac pri budovaní MK - Tichá ul.
42/2014
zmluva
Lintnerová,Čermáková,Hollá
6 615,10 EUR
15.12.2014
Predmet: zámenná zmluva
410/2019
zmluva
VA-project, s.r.o.
51012006
6 540,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo
702
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
6 462,46 EUR
19.11.2013
Predmet: plastové výplne - ZŠ s MŠ
283
faktúra
FIREsystem, s.r.o.
44543697
6 409,96 EUR
19.04.2018
Predmet: hasičská striekačka - Hasič. zbrojnica
405
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
6 393,00 EUR
13.05.2019
Predmet: dodávka a montáž - šikmá schodisková plošina - ZS
240
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
6 393,00 EUR
15.03.2019
Predmet: zálohová platba-dod. a montáž pomôcky-šikmá schod. plošina pre TP-ZS
123
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
6 360,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Náúčný chodník - Projekt. dokumentácia
833
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
6 302,96 EUR
26.11.2018
Predmet: doprava s dodávkou kameniva - MK
809
faktúra
Zvac Systems, s.r.o.
35859911
6 296,77 EUR
15.12.2015
Predmet: montáž kamier - kamerov ý systém
367
faktúra
VAPE SLOVAKIA, s.r.o.
45478465
6 292,44 EUR
12.06.2013
Predmet: plastové okná, vchodové dvere - Kult. dom-záloha
734
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
6 273,17 EUR
12.10.2018
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti. obecných ČS