organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12024
faktúra
ROLUX
30310571
775,10 EUR
25.09.2012
Predmet: montáž hliníkových žalúzií
18006
faktúra
ROLUX
30310571
774,10 EUR
27.06.2018
Predmet: okenné žalúzie
13201912
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
771,53 EUR
13.06.2019
Predmet: potraviny
290684
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
771,35 EUR
12.12.2022
Predmet: Kancelársky papier+sklad.papier.utierky
1401300051
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
770,74 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
210013
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
770,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
290511
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
769,41 EUR
16.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
210007
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
768,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
FV2000087
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
768,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Oprava PC siete
2019105
faktúra
MOLDOM
36902080
767,86 EUR
17.09.2019
Predmet: kancelárske potreby
10200026
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
766,46 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektromontážne práce
652020
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
766,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Výmena poškodených istiacich prvkov
522020
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
766,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Výmena zvodičov prepätia
632019
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
766,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Oprava elektrických zariadení
322025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
763,50 EUR
06.06.2025
Predmet: Dovoz, dodanie podľa montážneho listu a údržba elektrických zariadení
290608
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
763,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Zošity
231123733
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
762,32 EUR
27.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530222981
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
761,36 EUR
19.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
530803870
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
761,23 EUR
20.03.2018
Predmet: potraviny
530300911
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
760,35 EUR
10.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
FV200058
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
760,20 EUR
03.11.2020
Predmet: Oprava varného kotla v ŠJ
21040
faktúra
Ing. Juraj Szilvássy - ROLUX
30310571
760,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Žalúzie
19/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
760,00 EUR
16.05.2019
Predmet: montáž mantinelu v malej telocvični, brúsenie dosiek, náter dosiek
190008
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
760,00 EUR
24.04.2019
Predmet: školský nábytok
33059566
faktúra
KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
759,19 EUR
13.10.2021
Predmet: Knihy do knižnice
530624251
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
755,58 EUR
23.09.2016
Predmet: potraviny
530824839
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
754,82 EUR
22.11.2018
Predmet: potraviny
290464
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
750,97 EUR
22.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky
530924249
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
750,46 EUR
17.09.2019
Predmet: potraviny
2024/2
faktúra
PIABO SERVIS LADENIE KLAVÍROV
43008453
750,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Generálne ladenie a oprava klavírov
530411847
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
749,83 EUR
11.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
8202212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
746,89 EUR
06.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220072
faktúra
Helena Ničová
32705646
746,44 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
530400136
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
745,59 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
290361
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
745,58 EUR
11.02.2015
Predmet: čistiace potreby
530419602
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
744,57 EUR
06.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
210018
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
744,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
1101300964
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
743,81 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
190007
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
742,00 EUR
24.04.2019
Predmet: školský nábytok
530213382
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
740,96 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny
8202512
faktúra
Perlik Zoltán
324264
740,66 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
290573
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
740,49 EUR
17.09.2019
Predmet: spotr. tovar
530816855
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
739,65 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny
18202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
738,06 EUR
05.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530325722
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
737,90 EUR
14.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
3201912
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
737,35 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
2180041349
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
737,20 EUR
06.12.2018
Predmet: elektrina
220068
faktúra
Helena Ničová
32705646
733,54 EUR
02.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2025011
faktúra
MOLDOM
36902080
732,99 EUR
25.03.2025
Predmet: Kancelárske potreby
530209680
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
729,89 EUR
11.04.2022
Predmet: Potraviny ŚJ
7202101855
faktúra
GUFERO BB, s.r.o.
36052230
729,74 EUR
13.10.2021
Predmet: Rohože
5202100003
faktúra
GUFERO BB, s.r.o.
36052230
729,74 EUR
13.10.2021
Predmet: Za tovar: rohož
2013003
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
726,72 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
290759
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
725,50 EUR
30.07.2024
Predmet: Predl.šnúra, baterky,Pripinačky, ZZ utierky
1301300176
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
725,08 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
530704233
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
722,85 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny
530335981
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
720,45 EUR
27.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2500264648
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
716,47 EUR
23.03.2021
Predmet: Spotreba vody
532024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
715,45 EUR
16.10.2024
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
290667
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
713,25 EUR
13.05.2022
Predmet: Predl.šnúra, Slovakryl....
2305129
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
711,30 EUR
07.09.2023
Predmet: Učebnice-Dejepis, Šlabikár, Matematika
290502
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
710,70 EUR
16.01.2018
Predmet: drobný tovar
530301323
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
709,48 EUR
10.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
004/2011
faktúra
Imrich Csepely
41840194
707,10 EUR
16.03.2011
Predmet: Odstránenie starej a nalepenie novje PVC podlahy
530723008
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
706,30 EUR
19.10.2017
Predmet: potraviny
21008
faktúra
ROLUX
30310571
705,60 EUR
11.06.2021
Predmet: Vertikálne žalúzie
21007
faktúra
ROLUX
30310571
705,60 EUR
11.06.2021
Predmet: Vertikálne rolety
530930604
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
704,22 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny
6
faktúra
Školská jedáleň
704,00 EUR
25.04.2016
Predmet: režijné náklady za stravu zamestnancov
15
faktúra
Školská jedáleň
702,00 EUR
04.11.2015
Predmet: režijné náklady za stravu zamestnancov
530714484
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
701,64 EUR
16.06.2017
Predmet: potraviny
290651
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
700,94 EUR
14.02.2022
Predmet: Spotrebný materiál
20170029
faktúra
KRASS PETER
43695621
700,25 EUR
10.10.2017
Predmet: stavebné práce
210234
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
699,77 EUR
19.10.2021
Predmet: Železo, Baumit, TR-Hadica
290779
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
699,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Potreby na opravu pre školníka
992023028
faktúra
ANJEL-metrový textil. s.r.o.
36585271
699,30 EUR
11.05.2023
Predmet: Látka satén na kroje
20180062
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
698,98 EUR
22.01.2019
Predmet: potraviny
530625115
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
697,18 EUR
03.11.2016
Predmet: potraviny
10250019
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
696,93 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektromontážne práce
2190022674
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
696,30 EUR
20.08.2019
Predmet: elektrina