organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
290729
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
937,25 EUR
08.12.2023
Predmet: Papier kancelársky, ZZ utierky
210006
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
936,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
290587
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
935,99 EUR
04.08.2020
Predmet: Spotrebný materiál
290587
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
935,99 EUR
27.01.2020
Predmet: Hygienické potreby
290504
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
935,49 EUR
20.02.2018
Predmet: spotrebný materiál
20140007
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
933,41 EUR
14.03.2014
Predmet: potraviny
2009220510
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
932,66 EUR
03.11.2020
Predmet: Dodávka elektriny
2011220350
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
932,45 EUR
27.01.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2011220350
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
932,45 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka elektriny
530506573
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
932,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
210022
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
932,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Nábytok pre pracovníčky upratovacích prác
10230043
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
931,67 EUR
25.09.2023
Predmet: Montážne práce za výrobu, dodávku a montáž mreží na PC Učebni
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
930,89 EUR
14.09.2022
Predmet: za dodávku energie
530514014
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
930,34 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
170008
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
930,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
170009
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
930,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
170007
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
930,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
530512760
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
929,70 EUR
16.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
210017
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
928,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
026
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
926,00 EUR
10.10.2017
Predmet: pračka, chladnička ...
140002
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
924,00 EUR
21.03.2014
Predmet: nábytok
530404319
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
922,67 EUR
06.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20180013
faktúra
KRASS PETER
43695621
920,59 EUR
25.05.2018
Predmet: elektromontážne práce
190017
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
919,00 EUR
24.04.2019
Predmet: školský nábytok
190015
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
919,00 EUR
24.04.2019
Predmet: školský nábytok
140004
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
919,00 EUR
21.03.2014
Predmet: nábytok
530801442
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
918,43 EUR
16.03.2018
Predmet: potraviny
2023109
faktúra
MOLDOM
36902080
917,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby
130486
faktúra
Top Catering s.r.o.
44836171
913,30 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny
1212204852
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
913,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Pracovné zošity
140121
faktúra
Top Catering s.r.o.
44836171
911,36 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
290764
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
910,80 EUR
05.09.2024
Predmet: ČISTIACE PROSTRIEDKY
530430027
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
909,13 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
210012
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
907,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
2290035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
906,49 EUR
10.10.2017
Predmet: elektrina
552024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
904,53 EUR
06.11.2024
Predmet: Dovoz a dodanie spotrebného materiálu
530431144
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
901,18 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20200041
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
900,15 EUR
28.12.2020
Predmet: Zelenina, ovocie
10180005
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
900,00 EUR
21.11.2018
Predmet: elektromontážne práce
290503
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
899,44 EUR
16.01.2018
Predmet: spotrebný tovar
2501312790
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
899,30 EUR
17.02.2025
Predmet: Za dodávku vody
530504752
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
896,96 EUR
10.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530502221
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
896,87 EUR
10.02.2015
Predmet: potraviny
210015
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
895,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
422019
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
895,00 EUR
14.06.2019
Predmet: OPaOS e.zriadení
530400109
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
894,45 EUR
10.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
210019
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
894,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
210020
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
894,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Školský nábytok
217345
faktúra
LINEA SK s.r.o.
35716932
892,32 EUR
19.12.2017
Predmet: školské stoličky a lavice
2300188
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
892,20 EUR
21.11.2023
Predmet: Servisné práce na základe objednávky
10220015
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
892,01 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektromontážne práce
16201912
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
890,22 EUR
20.08.2019
Predmet: potraviny
2122513845
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
889,75 EUR
19.06.2017
Predmet: voda
1202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
884,65 EUR
04.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530518673
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
883,07 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530434001
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
880,42 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2180021247
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
878,96 EUR
28.06.2018
Predmet: elektrina
93/2011
faktúra
MElÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
878,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky
530418114
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
878,42 EUR
27.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
3/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
876,00 EUR
03.11.2016
Predmet: dodanie materiálu a dopravu
530112099
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
875,64 EUR
06.07.2021
Predmet: Potraviny
190013
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
874,00 EUR
24.04.2019
Predmet: školský nábytok
190011
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
874,00 EUR
24.04.2019
Predmet: školský nábytok
190009
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
874,00 EUR
24.04.2019
Predmet: školský nábytok
196/16
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
871,32 EUR
22.06.2016
Predmet: prac.odev
2012221615
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
871,10 EUR
23.03.2021
Predmet: Dodávka elektriny
530525686
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
870,86 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
220020
faktúra
Helena Ničová
32705646
869,81 EUR
11.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
20210011
faktúra
Bowlingový Klub Bowlshop
869,75 EUR
11.06.2021
Predmet: Dezinfekcia priestorov budovy školy po testovaní na COVID-19
20210010
faktúra
Bowlingový Klub Bowlshop
869,75 EUR
11.06.2021
Predmet: Dezinfekcia priestorov budovy školy po testovaní na COVID-19
39/2019
faktúra
Vladimír MICENKO
14307472
869,00 EUR
20.08.2019
Predmet: oprava a revízia telocvičného náradia
530114970
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
868,61 EUR
08.07.2021
Predmet: Potraviny
530200482
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
866,99 EUR
02.02.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
17005
faktúra
Otto Lukáč
10707174
865,00 EUR
10.10.2017
Predmet: dokončovacie práce
10230031
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
864,73 EUR
27.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce
17202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
863,09 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20170007
faktúra
KRASS PETER
43695621
862,77 EUR
05.06.2017
Predmet: elektroinštalačný materiál
10202212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
862,13 EUR
04.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
530435044
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
861,65 EUR
04.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
472021
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
861,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Výmena poškodených limitorov NN