organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2124522574
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 346,89 EUR
22.01.2019
Predmet: vodné a stočné
190123
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
1 341,94 EUR
16.05.2019
Predmet: potraviny
290411
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 341,20 EUR
08.03.2016
Predmet: spotrebný tovar pre školskú kuchyňu
290723
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 337,60 EUR
05.10.2023
Predmet: Čistiace potreby
530511312
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 325,75 EUR
07.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
201700010
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
1 325,24 EUR
05.06.2017
Predmet: PVC, lepidlo Profilep,,,
530520054
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 322,41 EUR
13.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2014005
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 321,80 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny
20250425
faktúra
Lánik.sk s.r.o.
46206787
1 321,61 EUR
28.04.2025
Predmet: Betón, práca, vykládka, doprava
20190005
faktúra
R. Výrostko - ELEKTROINSTAL s.r.o.
50922386
1 318,36 EUR
18.03.2019
Predmet: elektromontážne práce
1212005292
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 312,30 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
15201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 311,18 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
290610
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 308,92 EUR
03.11.2020
Predmet: Spotrebný materiál
530329596
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 304,76 EUR
10.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
86/2017
faktúra
Ladislav Tóth TOLFI-SERVIS
14381524
1 304,00 EUR
19.12.2017
Predmet: mobilná zvuková technika
2290035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 302,47 EUR
21.03.2018
Predmet: elektrina
290441
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 301,46 EUR
23.09.2016
Predmet: spotrebný materiál pre školskú jedáleň
130003
faktúra
Begáni František
17106125
1 300,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Dodávka a montáž prúdových transformátorov a elektromera
6201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 292,29 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
22VF00511
faktúra
GALARMTECH s.r.o.
31727590
1 283,10 EUR
02.11.2022
Predmet: Dodávka a montáž EZS
20220039
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 276,11 EUR
04.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
8201812
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 275,37 EUR
25.05.2018
Predmet: potraviny
530411405
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 274,40 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
1512318
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 272,96 EUR
12.10.2015
Predmet: učebnice
530408056
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 270,44 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
24201912
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 266,14 EUR
27.01.2020
Predmet: Potraviny
14202012
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 264,84 EUR
28.12.2020
Predmet: Potraviny
20210017
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 259,61 EUR
21.06.2021
Predmet: Potraviny
492019
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 250,00 EUR
17.09.2019
Predmet: OPaOS el.zar.-Kuchyňa
492019
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 250,00 EUR
20.08.2019
Predmet: OPaOS elzar. - kuchyňa
530314455
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 248,77 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
290640
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 245,72 EUR
04.11.2021
Predmet: Materiál pre upratovačky
2024023
faktúra
Vodare s.r.o.
55497683
1 245,25 EUR
16.09.2024
Predmet: Výmena WC, ventilov....
530516269
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 243,71 EUR
19.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
12/2018
faktúra
R. Výrostko - ELEKTROINSTAL s.r.o.
50922386
1 241,08 EUR
18.05.2018
Predmet: dodanie materiálu
530509508
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 237,66 EUR
21.03.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2300152
faktúra
R and D publishing spol. s.r.o.
36396486
1 236,70 EUR
08.11.2023
Predmet: Učebnice na angličtinu
10210047
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 234,98 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka materiálu
230013
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 234,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1800090
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
1 222,99 EUR
27.06.2018
Predmet: PC zostava
290696
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 222,30 EUR
06.02.2023
Predmet: čistiace potreby
72933007270
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 220,53 EUR
12.08.2016
Predmet: elektrina
2180050942
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
1 220,36 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina
166/19
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
1 220,34 EUR
29.03.2019
Predmet: teflónový obrus
4492019131
faktúra
K 3 s.r.o.
36179655
1 219,31 EUR
07.02.2020
Predmet: Potraviny
2123753804
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 215,41 EUR
28.06.2018
Predmet: voda
7293103131
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 212,04 EUR
26.05.2016
Predmet: elektrina
290617
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 211,65 EUR
23.03.2021
Predmet: Spotrebný materiál
20180015
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 211,25 EUR
16.04.2018
Predmet: potraviny
13202012
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 209,92 EUR
03.11.2020
Predmet: Potraviny
110019
faktúra
Top Catering s.r.o.
44836171
1 204,03 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny
530436584
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 203,06 EUR
15.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20200033
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 202,98 EUR
28.12.2020
Predmet: Potraviny
530420123
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 202,69 EUR
06.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
23003
faktúra
Ing. Alica Findrichová - AF tender
30680565
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou "Nákup potravín"
512023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 200,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Multifunkčné zariadenie
21FVA00245
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
1 194,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Jednofarebná deka - 50 ks
290800
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 192,92 EUR
03.04.2025
Predmet: Potreby pre školníka+kancelárske potreby
3120201955
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
1 181,80 EUR
06.11.2020
Predmet: Učebnice
20177014
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 169,71 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny
2622019131
faktúra
K 3 s.r.o.
36179655
1 169,27 EUR
20.08.2019
Predmet: potraviny
20177067
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 168,79 EUR
16.01.2018
Predmet: potraviny
F521016236
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 162,70 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice
20220044
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 162,60 EUR
12.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
20150010
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 161,36 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530515719
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 158,83 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530337414
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 154,79 EUR
06.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
451/20
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
1 154,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Spotrebný materiál
20150001
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 152,34 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny- ovocie, zelenina
20190548
faktúra
ABCOM Košice s.r.o.
46112961
1 151,04 EUR
17.09.2019
Predmet: dodávka mat. a prác
530419032
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 148,89 EUR
03.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
382023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 146,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Výmena poškodených náhradných modulov zvodičov prepätia po zásahu bleskom
201800039
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
1 144,51 EUR
22.01.2019
Predmet: potraviny
7292311779
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 144,21 EUR
21.09.2016
Predmet: elektrina
530202435
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 143,63 EUR
14.02.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
682018
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 143,00 EUR
15.11.2018
Predmet: servis kanc.techniky
170070
faktúra
Hirekon s.r.o.
36473413
1 140,00 EUR
16.01.2018
Predmet: overenie účtovnej závierky
120054
faktúra
HIREKON, s.r.o.
36473413
1 140,00 EUR
07.02.2013
Predmet: overenie účtovnej závierky za rok 2011
530208012
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 138,76 EUR
23.03.2022
Predmet: Za potraviny
17402218
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
1 136,40 EUR
26.05.2017
Predmet: nábytok