organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4385
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
6 851,04 EUR
14.02.2023
Predmet: za energie
87020000360
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
21396674
6 515,54 EUR
09.08.2017
Predmet: darčekové poukážky
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
6 392,52 EUR
26.04.2023
Predmet: za dodávku elektriny
20210021
faktúra
Silwelder s.r.o.
51860791
6 200,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Výroba deliacej steny
7431219856
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 183,78 EUR
08.03.2016
Predmet: dodávka plynu
FV2100138
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
6 141,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Inštalácia počítača
622491
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
5 671,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Učebnice+pracovné zošity
FV2100172
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
5 076,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Licencia dochádzkového systému
FV2100172
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
5 076,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Dochádzkový systém
02122020/SJ
oznam
Perlik Zoltán
32701284
5 000,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodávka základných druhov potravín
5/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
4 960,00 EUR
03.11.2016
Predmet: stavebné práce
5/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
4 960,00 EUR
23.09.2016
Predmet: stavebné práce
10210038
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
4 955,96 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka materiálu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 876,26 EUR
17.01.2024
Predmet: za spotrebu el. energie
1809LD001
oznam
DATALAN a.s.
35810734
4 587,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb: Informačný systém - sotvware
20160013
faktúra
KRASS PETER
43695621
4 571,87 EUR
25.04.2016
Predmet: elektromontážne práce
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
4 413,12 EUR
06.03.2023
Predmet: za el. energiu
621805964
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
4 338,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Korwin- licencia
290366
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
4 308,92 EUR
09.03.2015
Predmet: rôzny spotrebný tovar pre školskú kuchyňu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 262,38 EUR
15.05.2023
Predmet: za odber elektriny
290421
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
4 241,60 EUR
22.06.2016
Predmet: školské pomôcky
240069
faktúra
Helena Ničová
32705646
4 122,92 EUR
28.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2500875016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
4 057,13 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku vody
226/2020
objednávka
IT Expres s.r.o.
46471073
4 000,00 EUR
02.12.2020
Predmet: PC a notebooky
FV2000204
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
3 996,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Nákup PC
7207754179
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
07.02.2013
Predmet: zemný plyn
6300115826
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
07.02.2013
Predmet: zemný plyn
7114346243
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
25.09.2012
Predmet: zemný plyn
732736893
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
24.09.2012
Predmet: zemný plyn
10220008
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 894,04 EUR
13.05.2022
Predmet: Dodávka materiálu
290597
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 851,20 EUR
25.09.2020
Predmet: Školské potreby
290614
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 818,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Školské potreby
290623
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 785,04 EUR
11.06.2021
Predmet: Spotrebný materiál
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 779,78 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku elektriny
1427285
faktúra
Školex,spol. s r.o.
31396763
3 777,10 EUR
27.04.2011
Predmet: školský nábytok
FV2300045
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
3 750,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Implementácia dochádzkového systému, Export do miezd
290586
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 735,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Školské pomôcky
20250015
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
3 727,41 EUR
02.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
3 723,32 EUR
19.04.2024
Predmet: za spotrebu el. energie
7227073876
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
27.04.2011
Predmet: zemný plyn
7237037205
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
17.03.2011
Predmet: plyn
7227000018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zemný plyn
7281938143
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Zemný plyn
2501096569
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
3 710,76 EUR
28.01.2025
Predmet: Za spotrebu vody
8669487520
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8171742732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8708127492
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
05.10.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8737080941
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
26.09.2023
Predmet: za dodávku plynu
8161644315
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
02.08.2023
Predmet: za dodávku plynu
8852893781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Za dodávku plynu
8737006569
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
02.06.2023
Predmet: za dodávku plynu
8775662531
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
05.05.2023
Predmet: za dodávku plynu
8688573053
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
14.04.2023
Predmet: za dodávku plynu
8785133308
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
03.03.2023
Predmet: za dodávku plynu
8804441340
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
06.02.2023
Predmet: plyn-na základe harmonogramu platieb
2220176018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
3 686,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Elektrina
201603412
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
3 643,92 EUR
23.11.2016
Predmet: škrabka zemiakov, jednorúrová el.pec
290559
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 635,40 EUR
24.04.2019
Predmet: školské pomôcky
20240044
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
3 591,49 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
8718529954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
8699227762
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
8747419935
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: za dodávku plynu
8747374848
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Za dodávku plynu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 587,66 EUR
27.11.2023
Predmet: Fa za el. energiu
20180369
faktúra
ABCOM Košice s.r.o.
46112961
3 576,12 EUR
20.08.2018
Predmet: dodávka materiálu a prác
216661380
faktúra
Provozovna Sport-potreby.sk
28626249
3 574,36 EUR
14.10.2021
Predmet: Športové náradie
290675
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 569,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Školské potreby
290626
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 569,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál
240058
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 538,38 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20160014
faktúra
KRASS PETER
43695621
3 530,91 EUR
09.05.2016
Predmet: elektromontážne práce
10220001
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 522,40 EUR
14.02.2022
Predmet: za materiál na elektrinu
2500977130
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
3 520,62 EUR
12.06.2024
Predmet: Za dodávku vody
10210048
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 482,32 EUR
13.10.2021
Predmet: Elektromontážne práce
250021
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 435,63 EUR
10.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 428,26 EUR
12.09.2022
Predmet: za ele.energiu
290643
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 419,60 EUR
16.12.2021
Predmet: učebné pomôcky-hmotná núdza
6/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
3 419,10 EUR
04.11.2016
Predmet: oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia
10190028
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 418,75 EUR
08.11.2019
Predmet: montážne práce
8/2018
faktúra
R. Výrostko - ELEKTROINSTAL s.r.o.
50922386
3 373,75 EUR
10.04.2018
Predmet: dodanie materiálu
272018
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
3 370,31 EUR
11.04.2018
Predmet: oprava a údržba el. zariadení