obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
506/20
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 669,09 EUR
18.09.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
396/24
faktúra
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
24.07.2024
Predmet: modernizácia dopadovej plochy DI
28
objednávka
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si výmenu a modernizáciu dopadovej plochy detského ihriska,podľa cenovej ponuky
626/19
faktúra
STADCON, spol. s r.o.
46898557
6 638,76 EUR
05.12.2019
Predmet: prístrešok DS
152/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 623,99 EUR
10.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
410/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 601,68 EUR
07.08.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
475/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 597,59 EUR
27.08.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
417/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 561,75 EUR
28.07.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
207/16
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 526,80 EUR
09.05.2016
Predmet: stravovacie poukážky
554/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 526,80 EUR
12.01.2016
Predmet: stravovacie poukážky preddavok
201/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
6 524,21 EUR
04.05.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
96/23
faktúra
SPP
35815256
6 502,00 EUR
03.04.2023
Predmet: plyn MŠ
OcÚ/PŠ/2021/484/
zmluva
Nadácia EPH
42412871
6 500,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Poskytnutie fin. príspevku na projekt "Revitalizácia časti cintorína"
353/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 475,42 EUR
27.07.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
615/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 439,33 EUR
02.11.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
802/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 415,00 EUR
09.01.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
537/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 412,76 EUR
05.10.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
488/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
6 410,48 EUR
31.12.2012
Predmet: oprava strechy na budove obce
152/25
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 396,00 EUR
08.04.2025
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP -budova MŠ
151/25
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 396,00 EUR
08.04.2025
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP -budova OcU
259/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 360,18 EUR
17.05.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
761/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 336,08 EUR
10.01.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
696/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 327,88 EUR
16.12.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
709/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 324,20 EUR
11.12.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
A/2012/00200
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
6 319,72 EUR
11.03.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
FD 260/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 298,88 EUR
30.06.2011
Predmet: stravovanie
58/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 277,12 EUR
10.03.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
629/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 262,66 EUR
16.11.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
717/24
faktúra
A4A Grant s.r.o.
51287331
6 248,00 EUR
09.12.2024
Predmet: konzultačné služby-výstavba ZŠ
403/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
6 247,80 EUR
13.08.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
49
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
6 246,29 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie bleskozvodu a elektrickej prípojky,na budovu zdravotného strediska
532/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 232,94 EUR
04.10.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
846/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 216,38 EUR
01.02.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
394/20
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 206,19 EUR
03.08.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
190/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 198,34 EUR
09.05.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
307/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 195,79 EUR
29.05.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
597/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 136,20 EUR
02.11.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
251/25
faktúra
Ambra Peter
35304511
6 130,99 EUR
06.05.2025
Predmet: oplotenie ZS
852/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 124,42 EUR
17.01.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
449/20
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 120,54 EUR
12.08.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
4/2016
zmluva
Športový klub Plavecký Štvrtok, s.r.o.
44264593
6 120,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
262/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
6 110,92 EUR
13.05.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
260/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 101,99 EUR
15.06.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
859/24
faktúra
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
6 088,80 EUR
08.01.2025
Predmet: renovácia parkiet v PC
664/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 088,18 EUR
08.12.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
217/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
6 082,17 EUR
03.06.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
304/15
faktúra
BRUSPARKET s.r.o.
48109673
6 076,80 EUR
05.08.2015
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet v PC a Ekocentre
909/24
faktúra
SPP
35815256
6 066,61 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn MŠ
821/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 058,84 EUR
24.01.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
286/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 050,44 EUR
19.05.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
3/2020
zmluva
Ing. Andrej Blanárik
6 040,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 3/2020
OcÚ/PŠ/2020/789/3969
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
6 010,20 EUR
28.12.2020
Predmet: Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc i. FO pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej soc. služby
426/22
faktúra
PROGRES DMJ s.r.o.
36290157
6 000,00 EUR
23.08.2022
Predmet: dodanie a montáž výplní stavebných otvorov v Ekocentre
281/22
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
6 000,00 EUR
21.06.2022
Predmet: traktor trávny
8
objednávka
AGF INVEST, s.r.o.
341178865
6 000,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si dodanie - Traktor Seco s mulčovacou kosou
2018/351/1366
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
6 000,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
32/16
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
6 000,00 EUR
17.02.2016
Predmet: zmeny a doplnky UPN
119/15
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
6 000,00 EUR
15.04.2015
Predmet: publikácia o Plaveckom Štvrtku
FD 425/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
6 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
581/21
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
5 998,69 EUR
25.10.2021
Predmet: rozšírenie kamerového systému v obci
289/20
faktúra
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
5 998,00 EUR
08.06.2020
Predmet: bezdrôtový rozhlas
711/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 990,08 EUR
11.12.2023
Predmet: množstevný zber
129/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 988,72 EUR
14.04.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
4
objednávka
Empemont Slovakia s. r. o.
44618981
5 988,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu s digitálnym kódovaním,s moznosťou napojenia na IZS
719/20
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 985,54 EUR
08.01.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
505/22
faktúra
PROGRES DMJ s.r.o.
36290157
5 977,20 EUR
08.09.2022
Predmet: dodanie a montáž výplní stavebných otvorov v Ekocentre
74/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
5 970,59 EUR
07.03.2019
Predmet: rekonštrukcia cesty na Chribe
136/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 939,05 EUR
07.04.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
551/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
5 922,00 EUR
21.12.2016
Predmet: výmena vodovodných prípojok a šácht
OcÚ/PŠ/2016/00605
zmluva
MAJAKOV, s.r.o.
47470739
5 922,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo
461/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 883,00 EUR
06.09.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
786/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 876,00 EUR
10.01.2022
Predmet: stavebné práce-bunkovisko
50
objednávka
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
5 874,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si renováciu parket vo veľkej sále Kultúrneho domu
147/22
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
5 850,00 EUR
26.04.2022
Predmet: právne služby železnica
747/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 845,52 EUR
11.01.2021
Predmet: garáž hasičskej zbrojnice
7
objednávka
Šály Bohdan Ing.
40483011
5 840,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si vypracovanie polopisné a výškopisné zameranie komunikácii,a chodníkov o dlžke cca 11600m a spevnených plôch o ploche cca 5300m2
159/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 800,33 EUR
21.04.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
651/20
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 767,76 EUR
09.12.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
601/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
5 724,00 EUR
30.12.2016
Predmet: plynový kotol a panvica do SJ
65/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 717,88 EUR
07.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov