obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OcÚ/PŠ/2019/285/807
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
5 700,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Kúpa cenných papierov
404/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 697,16 EUR
08.08.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
41/12
faktúra
SPP
35815256
5 695,00 EUR
03.02.2012
Predmet: plyn za obecné budovy
668/23
faktúra
SPP
35815256
5 667,00 EUR
30.11.2023
Predmet: plyn MŠ
2017/368/1264
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
5 664,78 EUR
09.05.2017
Predmet: Prenájom priestorov
8
objednávka
Ridilla Andrej Ing.
40477924
5 650,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si vypracovanie pasportu miestnych ciest na území obce,Plavecký Štvrtok
323/20
faktúra
A.S.A.
31318762
5 614,36 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
576/20
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 613,68 EUR
12.10.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
238/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
5 611,88 EUR
06.05.2025
Predmet: právne služby
774/20
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 600,67 EUR
12.01.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
194/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 600,66 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
487/12
faktúra
SPP
35815256
5 543,00 EUR
31.12.2012
Predmet: plyn - obecné budovy
A/2015/00235
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
5 540,64 EUR
14.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových pristorov
85/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 539,37 EUR
19.03.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
42/23
faktúra
SPP
35815256
5 513,00 EUR
28.02.2023
Predmet: plyn OcU
633/21
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
5 510,96 EUR
02.12.2021
Predmet: výmena okien v Ekocentre
28
objednávka
RW-creed s.r.o.
50455567
5 510,96 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž okien v budove Ekocentra,v rozsahu cenovej ponuky
218/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
5 488,68 EUR
04.05.2022
Predmet: stravovacie poukážky
697/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 476,12 EUR
16.12.2022
Predmet: množstevný zber
516/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 458,68 EUR
09.10.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
92/12
faktúra
SPP
35815256
5 430,00 EUR
08.03.2012
Predmet: plyn
871/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
5 426,09 EUR
08.01.2025
Predmet: bleskozvod a elektrická prípojka na ZS
449/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
5 400,00 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava strechy PO
OcÚ/PŠ/2019/448/1407
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 400,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na odstránenie havarijného stavu strechy budovy DHZO
750/23
faktúra
SPP
35815256
5 337,00 EUR
19.12.2023
Predmet: plyn OcU
606/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
30.11.2020
Predmet: úprava povrchu a výsadba zelene
OcÚ/PŠ/2020/620/3350
zmluva
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
22.09.2020
Predmet: Terénne úpravy a výsadba stromov
241/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
5 292,00 EUR
03.05.2021
Predmet: celoplošné testovanie
673/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
5 278,62 EUR
02.01.2019
Predmet: rekonštrucia cesty budovy
FD 400/11
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
5 253,48 EUR
17.10.2011
Predmet: zásahový komplet
325/1/24
faktúra
ADITEG s.r.o.
26905710
5 222,36 EUR
22.11.2024
Predmet: doska na detské ihrisko
30
objednávka
ADITEG s.r.o.
26905710
5 222,36 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie :,dosiek na ihrisko 500x500x50mm,podľa cenovej ponuky č.60633037
17/18
faktúra
SPP
35815256
5 207,00 EUR
09.02.2018
Predmet: plyn obecné budovy
OcÚ/PŠ/2025/134/391
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu PLŠ"
OcÚ/PŠ/2025/133/390
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ materskej školy PLŠ"
90/23
faktúra
SPP
35815256
5 197,00 EUR
03.04.2023
Predmet: plyn OcU
526/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 189,40 EUR
04.10.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 8/23
455/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 189,40 EUR
14.08.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 7/23
315/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 189,40 EUR
10.07.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 5/23
186/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 189,40 EUR
09.05.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 3/23
55/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 189,40 EUR
28.02.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 1/23
267/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
5 176,50 EUR
19.05.2021
Predmet: celoplošné testovanie
599/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 149,92 EUR
05.12.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
OcÚ/PŠ/2019/831/2849
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
5 148,00 EUR
23.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
657/19
faktúra
Fyzická osoba
47750022
5 148,00 EUR
23.12.2019
Predmet: projektová dokumentácia trafostanica
550/16
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
5 120,40 EUR
15.12.2016
Predmet: zariadenia do ŠJ
45/18
faktúra
SPP
35815256
5 082,00 EUR
26.02.2018
Predmet: plyn obecné budovy
827/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 059,40 EUR
17.12.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
692/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 041,16 EUR
21.01.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
391/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 022,00 EUR
07.08.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 6/23
245/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 022,00 EUR
16.05.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 4/23
A/2011/00109
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
5 021,28 EUR
20.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
352/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 021,20 EUR
27.07.2023
Predmet: množstevný zber
227/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
5 008,50 EUR
30.04.2021
Predmet: celoplošné testovanie
OcÚ/PŠ/2021/483/2768
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Poskytnutie fin. príspevku na projekt "Bezpečnosť občanov"
OcÚ/PŠ/2020/217/550
zmluva
Poľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok
34008608
5 000,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce č. 2/2020
2017/156/515
zmluva
HB REAVIS GROUP B.V.
34286245
5 000,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Zmluva o kúpe cenných papierov
484/14
faktúra
Miroslav Kinder
41210051
5 000,00 EUR
23.12.2014
Predmet: rezbárske práce-betlehem
498/12
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
5 000,00 EUR
31.12.2012
Predmet: oprava ciest
A/2012/00680
zmluva
Ján Mráz - ASKOP asfaltérske práce
17655684
5 000,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
A/2011/00539
zmluva
Nadácia SPP
31818625
5 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Zmluva na dotáciu na výstroj DHZ
222/18
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
4 999,68 EUR
14.05.2018
Predmet: oprava miestnych komunikácií
9/2018
objednávka
CoMS s.r.o.
44991967
4 999,68 EUR
07.05.2018
Predmet: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci v rozsahu 148,80 m2
37/13
faktúra
SPP
35815256
4 997,00 EUR
11.02.2013
Predmet: plyn obecné budovy
336/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 990,00 EUR
24.06.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
OcÚ/PŠ/2020/658/3483
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
4 989,87 EUR
04.02.2021
Predmet: Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny
797/23
faktúra
Ing. Peter Biskupič
33978247
4 988,50 EUR
10.01.2024
Predmet: infra panely
812/23
faktúra
Ing. Peter Biskupič
33978247
4 988,49 EUR
11.01.2024
Predmet: vykurovanie školskej kuchyne -panely doplatenie
129/17
faktúra
DJS Design s.r.o.
47885211
4 970,00 EUR
27.03.2017
Predmet: projekt rekonštrukcia MŠ
OcÚ/PŠ/2017/110/225
zmluva
DJS Design s.r.o.
47885211
4 970,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmluva o dielo o spracovaní projektovej dokumentácie
637/18
faktúra
SPP
35815256
4 954,00 EUR
07.12.2018
Predmet: plyn obecné budovy
649/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 951,67 EUR
23.12.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
588/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 933,42 EUR
21.11.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
298/21
faktúra
PB Projekt, s.r.o.
44632541
4 920,00 EUR
31.05.2021
Predmet: projektová dokumentácia
6
objednávka
PB Projekt, s.r.o.
44632541
4 920,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu pre stavebné povolenie -Zmena účelu,využívania časti objektu Ekocentra na zdravotné zariadenie
128/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 911,29 EUR
17.04.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
464/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 908,57 EUR
13.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
68/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 904,60 EUR
13.02.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
168/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 886,40 EUR
21.04.2021
Predmet: stravovacie poukážky
1/21
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
09.02.2021
Predmet: stravovacie poukážky