obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 369,08 EUR
16.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
6/2020
zmluva
Beata Iwona Wojnarowska
4 360,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 6/2020 na pozemok pod rekreačnou chatou
286/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 344,00 EUR
06.06.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
190/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 341,12 EUR
04.05.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 2/22
463/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 337,40 EUR
10.09.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
172/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 326,24 EUR
25.04.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
235/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 315,68 EUR
25.04.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
60/18
faktúra
Ing. Tomáš Jókay
43135994
4 300,00 EUR
27.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia pre stav. povolenie -kotolna ZŠ
3/2023
zmluva
Ing. Miroslav Janák, rod. Janák
4 280,00 EUR
26.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva na p.č. 4199/8 a 4199/93
390/13
faktúra
SPP
35815256
4 270,00 EUR
13.11.2013
Predmet: plyn obecné budovy
273/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
06.07.2015
Predmet: stravne poukažky
120/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
15.04.2015
Predmet: stravné poukážky
2/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
20.02.2015
Predmet: stravovanie zamestnanci
268/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
02.07.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
129/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
14.04.2014
Predmet: stravovanie obecna polícia
1/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
04.03.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
223/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
03.07.2013
Predmet: stravovanie zamestnanci
502/14
faktúra
SPP
35815256
4 153,00 EUR
14.01.2015
Predmet: plyn budovy obce
OcÚ/PŠ/2024/222/1870
zmluva
Vista Point s.r.o.
36637441
4 151,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - lekáreň
OcÚ/PŠ/2023/388/2646
zmluva
Vista Point s.r.o.
36637441
4 151,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcÚ/PŠ/2022/300/1956
zmluva
Vista Point s.r.o.
4 151,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcÚ/PŠ/2021/241/578
zmluva
Vista Point s.r.o.
36637441
4 151,00 EUR
25.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov pre Lekáreň v PLŠ
OcÚ/PŠ/2020/154/375
zmluva
Vista Point s.r.o.
36637441
4 151,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov za účelom prevádzky lekárne
174/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
4 140,50 EUR
21.04.2021
Predmet: celoplošné testovanie
OcÚ/PŠ/2025/298/2441/BR
zmluva
FUN AGENCY, s.r.o.
51927110
4 140,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci "Vystúpenie na hodové slávnosti dňa 16.8.2025 - kapela LUDO KURUC BAND"
158/24
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
15.04.2024
Predmet: projektová dokumentácia novej ZŠ-dotlač
9
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si vyhotovenie projektovej dokumentácie pre novú ZŠ v úplnosti
22/16
faktúra
SPP
35815256
4 116,00 EUR
17.02.2016
Predmet: plyn budovy obce
390/16
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 113,82 EUR
10.08.2016
Predmet: stravovanie zamestnanci
OcÚ/PŠ/2019/309/884
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
4 100,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu ochrany a tvorby životného prostredia
177/19
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
4 098,00 EUR
15.05.2019
Predmet: traktor trávny
OcÚ/PŠ/2023/2309/303
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
4 096,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien na p.č. 300, 300/1, 301, 774/2, 779/1
4/2022
zmluva
Prof. Dušan Hanák a Mgr. Art. Mona Hafsahl
4 080,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok pod chatou parc.č. 4309/45 a 4309/154 a 4309/155
76/14
faktúra
SPP
35815256
4 070,00 EUR
12.03.2014
Predmet: plyn budovy obce
A/2012/00056
zmluva
Roman Chmela Omega
33729409
4 064,00 EUR
22.01.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
569/23
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
4 056,00 EUR
05.10.2023
Predmet: dodanie a montáž kamier
22
objednávka
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
4 056,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Objednávame si rozšírenie kamerového systému v obci
OcÚ/PŠ/2023/386/2643
zmluva
Nadácia EPH
42412871
4 056,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF029 na projekt "Rozšírenie kamerového systému"
20/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4 043,82 EUR
05.03.2014
Predmet: voda osada
602/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 036,90 EUR
16.10.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
305/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
4 032,53 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov osada
134/16
faktúra
ASKON Levice s.r.o.
36535141
4 032,00 EUR
07.04.2016
Predmet: dokumentácia k rekonštrukcii ZŠ
A/2016/00205
zmluva
ASKON Levice, s.r.o.
36535141
4 032,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie telocvične Plavecký Štvrtok
24/20
faktúra
SPP
35815256
4 019,00 EUR
12.02.2020
Predmet: plyn obecné budovy
48/16
faktúra
SPP
35815256
4 016,00 EUR
26.02.2016
Predmet: plyn obecné budovy
7/2022
zmluva
Ing. Ján Dudáš a Ing. arch. Lea Dudášová
4 000,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva č. 7/2022 na pozemky p. č. 4199/42, 4199/88, 4199/89 a p.č. 4199/90
3/2022
zmluva
Ing. Ján Dudáš a Ing.arch. Lea Dudášová
4 000,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok parc.č. 4199/10 a parc. č. 4199/86
10/2020
zmluva
Ing. Dušan Jakubík
4 000,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 10/2020 - predaj pozemku pod chatou
533/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 000,00 EUR
07.10.2020
Predmet: oprava odstavnej plochy pri železničnej stanici
OcÚ/PŠ/2020/289/760
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
4 000,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Darovacia zmluva - financie - vianočná výzdoba
30/2017
objednávka
Autodoprava Medúzová, Gabriela Ježková
4 000,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Odvoz haluzí a konárov zo skládky v lese v Plaveckom Štvrtku
FD 355/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
4 000,00 EUR
20.09.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
360/22
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
3 996,07 EUR
06.07.2022
Predmet: odstránenie nefunkčnej kanalizácie pri ZS
115/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
3 993,36 EUR
13.03.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
104/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
10.04.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
3/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
11.02.2013
Predmet: stravné poukážky
262/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.08.2012
Predmet: stravné lístky
126/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.04.2012
Predmet: stravovanie
1/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
03.02.2012
Predmet: stravovanie- lístky
FD 3/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60
16.02.2011
Predmet: všeobecné služby OcU
FD 445/11
faktúra
SPP
35815256
3 952,00 EUR
03.11.2011
Predmet: plyn
FD 124/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 950,60 EUR
06.04.2011
Predmet: stravné lístky
562/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
3 940,68 EUR
13.10.2021
Predmet: stravovacie poukážky
370/21
faktúra
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
02.07.2021
Predmet: odstránenie havarijného stavu na budove v zbernom dvore
16
objednávka
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijnej situácie strechy na budove v zbernom dvore,podľa cenovej ponuky
623/17
faktúra
SPP
35815256
3 940,00 EUR
12.12.2017
Predmet: plyn obecné budovy
49/20
faktúra
SPP
35815256
3 925,00 EUR
13.02.2020
Predmet: plyn obecné budovy
117/14
faktúra
SPP
35815256
3 924,23 EUR
01.04.2014
Predmet: plyn obecné budovy
548/16
faktúra
SPP
35815256
3 915,00 EUR
15.12.2016
Predmet: plyn obecné budovy
189/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 911,16 EUR
09.05.2023
Predmet: množstevný zber
OcÚ/PŠ/2020/70/120
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
3 897,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku - poskytovanie sociálnej služby
150/24
faktúra
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
10.04.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernízácia priestorov pre ZŠ
45
objednávka
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
27.11.2023
Predmet: Objednávame si vybudovanie plynovej prípojky do rekonštruovanej budovy,- náhradné priestory ZŠ
31/15
faktúra
SPP
35815256
3 873,00 EUR
23.02.2015
Predmet: plyn budovy obce
25
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
3 864,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Objednávame si dovoz, odvoz , montáž a demontáž kontajnerov do bunkoviska,- kontajner Trio, chodbový kontajner podľa cenovej ponuky
613/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 846,35 EUR
02.11.2022
Predmet: množstevný zber
101/16
faktúra
SPP
35815256
3 834,00 EUR
07.04.2016
Predmet: plyn obecné budovy
665/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 818,37 EUR
05.11.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
534/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 815,82 EUR
12.01.2016
Predmet: výmena okien v zdrav.stred. a DS
493/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 815,82 EUR
09.12.2015
Predmet: výmena okien v DS