obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
28.05.2020
Predmet: stravné poukážky
126/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
17.04.2020
Predmet: stravné poukážky
1/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
10.02.2020
Predmet: stravné poukážky
216/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie
2/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
04.01.2019
Predmet: stravné poukážky
284/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 886,00 EUR
28.05.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
428/12
faktúra
SPP
35815256
4 868,00 EUR
26.11.2012
Predmet: plyn - obecné budovy
437/13
faktúra
SPP
35815256
4 867,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn obecné budovy
93/18
faktúra
SPP
35815256
4 853,00 EUR
13.03.2018
Predmet: plyn obecné budovy
334/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 843,92 EUR
08.08.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
531/22
faktúra
Vladimír Kliment
40158161
4 820,50 EUR
12.10.2022
Predmet: deliace steny v Ekocentre
16
objednávka
Vladimír Kliment
40158161
4 820,50 EUR
25.07.2022
Predmet: Objednávame si zhotovenie deliacich stien a stavebné úpravy v budove Ekocentra,podľa cenovej ponuky
279/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 811,20 EUR
12.06.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
833/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
09.01.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 12/22
692/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
16.12.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 10/22
535/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
12.10.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 8/22
467/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
06.09.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 7/22
322/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
04.07.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 5/22
173/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
02.05.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 3/22
114/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
03.04.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 1/22
113/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
03.04.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 12/21
658/21
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
07.12.2021
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 10/21
4/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
09.02.2022
Predmet: stravné lístky
354/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
30.06.2021
Predmet: stravovacie poukážky
622/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
09.11.2023
Predmet: projekt koreňovej čističky na novú ZŠ
35
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na koreňovú čističku pre,novú ZŠ
165/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
05.05.2023
Predmet: rozpočet stavby, výkaz výmer na novú ZŠ
453/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 788,67 EUR
11.09.2019
Predmet: stravné poukážky
120/22
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
4 785,78 EUR
03.04.2022
Predmet: odvoz a recyklácia zeleného odpadu
379/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
4 785,00 EUR
08.07.2024
Predmet: právne služby
334/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 782,78 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné listky vyúčtovanie
331/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 782,78 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné lístky
2018/94/347
zmluva
Vľúdnosť - Venia n.o.
36076856
4 776,75 EUR
13.02.2018
Predmet: Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
A/2015/00286
zmluva
Mravček, s.r.o.
47884274
4 767,70 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
67/13
faktúra
SPP
35815256
4 762,00 EUR
06.03.2013
Predmet: plyn obecné budovy
2/2021
zmluva
Rišková Viera
4 760,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 2/2021 - predaj pozemku pod chatou
165/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 757,52 EUR
10.04.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
421/23
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
4 728,00 EUR
07.08.2023
Predmet: elekrický konvektomat
21
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
4 728,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž konvektomatu s podstavcom
OcÚ/PŠ/2023/385/2642
zmluva
Nadácia EPH
42412871
4 728,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF028 na projekt "Vybavenie kuchynky kultúrneho domu"
FD 356/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
4 725,00 EUR
20.09.2011
Predmet: oprava školského bytu
355/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 707,00 EUR
16.07.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
166/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
02.05.2022
Predmet: výsadba stromov
5
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
28.03.2022
Predmet: Objednávame si výsadbu stromov na cintoríne podľa cenovej ponuky
266/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
06.06.2018
Predmet: stravné poukážky vyúčtovanie
254/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
24.05.2018
Predmet: stravne poukazky
20/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné poukážky
108/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 687,20 EUR
13.04.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 2/23
235/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 680,24 EUR
15.05.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
766/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 651,20 EUR
09.01.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 11/22
617/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 651,20 EUR
02.11.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 9/22
390/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 651,20 EUR
08.08.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 6/22
249/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 651,20 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 4/22
748/21
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 651,20 EUR
15.12.2021
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 11/21
FD 71/11
faktúra
SPP
35815256
4 623,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
415/12
faktúra
Auxiliary Services spol. s.r.o
46312161
4 600,00 EUR
23.11.2012
Predmet: merače rýchlosti
A/2012/00/00665
zmluva
Auxiliary Services, s.r.o.
46312161
4 600,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Zmluva na informačný panel na okamžité meranie rýchlosti
136/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 595,22 EUR
22.03.2018
Predmet: stravné poukážky
154/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 595,22 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné poukážky
491/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 594,68 EUR
08.09.2022
Predmet: stravné poukážky
130/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 593,22 EUR
10.04.2019
Predmet: stravovacie poukažky
61/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 563,48 EUR
27.02.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
342/20
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
4 550,00 EUR
29.06.2020
Predmet: výstavba garáže DHZ
669/23
faktúra
SPP
35815256
4 530,00 EUR
30.11.2023
Predmet: plyn OcU
2/04/2016
zmluva
Veronika Mackovičová rod. Jurkovičová
4 512,64 EUR
02.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. 2/04/2016
FD 509/11
faktúra
SPP
35815256
4 504,00 EUR
08.12.2011
Predmet: plyn OP
47
objednávka
EURO tender SK s.r.o.
46020578
4 500,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Objednávame si služby : verejné obstarávanie na výber dodávateľa služby pre,nadlimitnú zákazku "Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Plavecký,Štvrtok" na 3 roky, Posutpom pre verejnú súťaž podľa §66 zákona o verejnom,obstarávaní,1. Stanovenie PHZ, oznámenia o vyhlásení VO, súťažné podklady, návrh dohody,2. administrácia procesu, vyhodnotenie ponúk, uzavretie zmluvy, a súvisiace,dokumenty
97/21
faktúra
Ing. arch. Jarmila Dobríková-D
40099237
4 500,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektová dokumnácia - denný stacionár
3
objednávka
Ing. arch. Jarmila Dobríková-DE SING
40099237
4 500,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu energetickej náročnosti denného stacionára
OcÚ/PŠ/2020/655/3475
zmluva
Michal Diviš Architekti, s.r.o.
36440191
4 500,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Objemová štúdia Novostavba ZŠ PLŠ
FD 1/11
faktúra
SPP
35815256
4 455,00
16.02.2011
Predmet: plyn
437/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
4 432,19 EUR
28.07.2021
Predmet: oprava výtlkov
548/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 418,00 EUR
04.10.2023
Predmet: množstevný zber
FD 81/11
faktúra
SPP
35815256
4 408,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
1/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 407,66 EUR
09.02.2018
Predmet: stravovacie poukážky
489/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 407,66 EUR
03.10.2017
Predmet: stravné lístky
697/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 407,36 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
647/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 407,36 EUR
07.12.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
516/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 388,88 EUR
08.10.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
579/18
faktúra
SPP
35815256
4 371,00 EUR
27.11.2018
Predmet: plyn obecné budovy