organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
2 824,98 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava havárie
223/16
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
13.01.2017
Predmet: Školský stôl (22ks), školská stolička (36ks), katedra (2ks), keramická tabuľa 1,7x1m, stolička čalúnená (2ks), skriňa na triedne knihy (2ks)
064/2016
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
28.12.2016
Predmet: Školský stôl dvojmiestny 22ks; školská stolička 36ks; učiteľská katedra 2ks; stolička učiteľská 2ks; skriňa na triedne knihy 2ks; keramická tabuľa 1,7x1m
220110290
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 724,43 EUR
02.06.2011
Predmet: Nájom nebytových a ostatných priestorov
1
zmluva
Základná škola Doná Tižina
37812700
2 700,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny pre učiteľov
Erasmus6
zmluva
Šiserová Eva Mgr.
2 655,00 EUR
21.12.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov v rámci programu Erasmus+
1
zmluva
Bačinská Katarína
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
1
zmluva
Gajdošová Miroslava
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
1
zmluva
Briššáková Daniela
2 655,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
112/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 643,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Oprava školskej triedy - odstránenie obkladu, penetrovanie, sieťovanie, maľovanie, pokládka podlahy
110/17
faktúra
Guldiner, s.r.o.
48232271
2 600,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Rekreačné zariadenie pre zamestnancov (30 +7 osôb) zo sociálneho fondu na 3 dni.
1
zmluva
Jakubíková Martina
2 535,00 EUR
29.07.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov Erasmus
159/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 510,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Dodávka plynu za 10/2012
7257253056
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 509,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Dodávka plynu za 10/2011
191/19
faktúra
Hurtoš Tibor
37622625
2 282,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Výroba a montáž kancelárskeho nábytku, kuchynského kúta a skrinky do zborovne
052/2019
objednávka
Hurtoš Tibor
37622625
2 282,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Nábytok do kancelárie, kuchynský kútik, skrine do zborovne
133/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
039/2017
objednávka
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
Erasmus7
zmluva
Hučeková Alexandra Mgr.
2 235,00 EUR
21.12.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov v rámci programu Erasmus+
1
zmluva
Sabová Mária
2 235,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
182/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
2 035,20 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž obehového čerpadla Grundfos Magna
darovacia zmluva
zmluva
Priatelia cudzích jazykov, o.z.
42220963
2 000,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dar na revitalizáciu učebne
005/19
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 988,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Platby za plyn za obdobie 01/2019
008/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 873,76 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie/doplatok elektrickej energie za rok 2016 (pri spotrebe 62.180kWh)
zmluva
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
1 806,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Zverenie majetku do správy (projektová dokumentácia k sanácii)
149/18
faktúra
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
26.10.2018
Predmet: Protišmykové rohože na schody s montážou
026/2018
objednávka
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
05.06.2018
Predmet: Protišmykové pokrytie schodiska
9026/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 743,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny, nemčiny za 01-06/2012
080/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 705,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za 01-05/2012
192/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
1 680,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Kopírka Canon iR-2630i s podstavcom
063/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
1 680,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie iR2630i s podstavcom
045/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 680,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu hlavného rozvádzača elektriny
02/2021
zmluva
Konzervatórium
00162752
1 675,05 EUR
07.09.2021
Predmet: Výpožička 1020 m2 na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
128/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
1 652,63 EUR
02.09.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy, odstránenie priečky hr.175mm
170/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
24.10.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2012
20119052
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
12.10.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2011
198/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka plynu za 12/2019
178/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Dodávka plynu za 11/2019
161/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Dodávka plynu za 10/2019
139/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka plynu za 09/2019
125/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka plynu za 08/2019
114/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka plynu za 07/2019
088/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka plynu za 06/2019
073/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka plynu za máj 2019
050/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka plynu za 04/2019
035/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Dodávka plynu za 03/2019
017/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Úhrada za plyn za január 2019
031/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 551,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijný stav školskej kuchyne
121/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 550,66 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijného stavu
009/2017
objednávka
Euros, s.r.o.
31567703
1 550,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Výmena čerpadla kotolne
217/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka plynu za 12/2017
193/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodávka plynu za 11/2017
176/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Dodávka plynu za 10/2017
154/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Dodávka plynu za 09/2017
140/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Dodávka plynu za 08/2017
128/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Dodávka plynu za 07/2017
101/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dodávka plynu za 06/2017
073/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávka plynu za 05/2017
059/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka plynu za 2017/04
036/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dodávka plynu za 03/2017
021/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Dodávka plynu za 02/2017
201/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Dodávka plynu za 12/2016
180/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dodávka plynu za 11/2016
156/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Dodávka plynu za 10/2016
131/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Dodávka plynu za 09/2016
115/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
05.08.2016
Predmet: Dodávka plynu za 08/2016
101/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Dodávka plynu za 07/2016
080/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodávka plynu za 06/2016
064/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dodávka plynu za 05/2016
049/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Dodávka plynu za 04/2016
033/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka plynu za 03/2016
025/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 01-02/2016
010/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 02/2016
039/17
faktúra
Euros, s.r.o.
31567703
1 524,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Odstránenie havárie čerpadla ústredného vykurovania, nové čerpadlo (WILO TOP-S 50/10)
105/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 516,29 EUR
09.06.2017
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2017
085/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 514,50 EUR
26.05.2017
Predmet: Školská lavica dvojmiestna 11ks, školská stolička 22ks, učiteľská katedra, čalúnená stolička, keramická tabuľa 1,7x1m; skriňa.
136/17
faktúra
Jahoda Daniel
41496884
1 498,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Rohový stôl, pracovný stôl, komoda, nadstavba na šanóny 2ks, skriňa dvojkrídlová
043/2017
objednávka
Jahoda Daniel
41496884
1 498,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Nábytok do kancelárie riaditeľky
9011/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
1 484,02 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5 AG, Win10 Home (4ks), bezdrôtová myš PC Trast, taška na notebook Dikota
065/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
1 484,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Notebook HP255 4ks, taška na notebook, bezdrôtová myš