organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
059/13
faktúra
Mesto Žilina
1 029,60 EUR
22.04.2013
Predmet: Poplatok za odvoz odpadu za rok 2013
033/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 024,98 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné (347m3), stočné (549m3) za 11/2014-02/2015
177/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2018
160/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 2018/11
138/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2018
123/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2018
110/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2018
096/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2018
081/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2018
070/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2018
052/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2018
037/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2018
020/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2018
1/2019
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výpožička 1004,76m2 nebytových priestorov jedálne
1-2018
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Výpožička 283m2 nebytových priestorov na prevádzku školskej jedálne na rok 2018
1/2017
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Výpožička priestorov kuchyne a jedálne
2/2016
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Výpožička priestorov (kuchyňa, jedáleň)
197/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávke elektrickej energie 12/2019
179/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Dodávka elektric.energie za 11/2019
162/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2019
140/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2019
124/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 08/2019
113/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 07/2019
089/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2019
074/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2019
051/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka elektriky za 04/2019
031/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2019
018/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Platba za elektrickú energiu za mesiac január 2019
007/2020
objednávka
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o.
47451823
1 000,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Autobusová doprava na školský výlet 19.-21.06.2020 na trase Žilina - Velehrad a späť
225/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Kovová lavica s vešiakom modrá 20ks
049/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kovová lavica 1,2m s vešiakom 20ks
Darovacia zmluva
zmluva
Tatra banka, a.s. (odštep.závod Raiffeisen banka)
00686930
1 000,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Dar na nákup lavičiek
224/12
faktúra
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
28.12.2012
Predmet: Inštalácia internetu
039/2012
objednávka
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
05.12.2012
Predmet: Rozvod internetového pripojenia
14/16/CEZ
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
990,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Umiestnenie 2ks plagátov v budove školy
320112012
zmluva
Chrastina Juraj
43527809
990,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Grafický návrh, zriadenie, aktualizácia web stránky
031/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,88 EUR
07.03.2016
Predmet: Vodné (345m3), stočné (521m3) za 12/2015-02/2016
182/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,02 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné (308 m3), stočné (491 m3) za 09-11/2018
171/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
973,45 EUR
22.10.2019
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti
2118000730
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
970,26 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za 11/2010-01/2011
128/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
960,64 EUR
21.09.2018
Predmet: Vodné (287m3) stočné (496m3) za 06-08/2018
132012
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
960,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž podružných meračov vody
063/12
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
957,52 EUR
02.05.2012
Predmet: Montáž vodomerov
090/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2020
073/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2020
062/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2020
042/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2020
029/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2020
009/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2019
216/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2019
189/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2019
172/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2019
3
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Úhrada za dodanú službu
Dodatok č.2a
dodatok
Gymnázium
00160890
950,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2015
2
dodatok
Gymnázium
00160890
950,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Úprava výšky zálohy na energie
185/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Rozvod internet.pripojenia pre 5 miestností +materiál
041/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Rozvod internetového pripojenia - 5 miestností HČ
042/2018
objednávka
Devil fire service
944,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby v projektovej dokumentácii
184/18
faktúra
Borievka Ján - Devil fire service
43883192
944,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby
9027/12
faktúra
Rezníčková Valéria
44955073
941,22 EUR
03.07.2012
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
213/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2017
194/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2017
175/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2017
150/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie na 09/2017
138/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2017/08
009/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
923,88 EUR
09.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za 10-12/2011
03/2021
zmluva
Gymnázium
00160890
916,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Výpožička nebytových priestorov 1005 m2 pre školskú kuchyňu a jedáleň
01/2021
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
916,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Výpožička nebytových priestorov na prevádzku jedálne
1/2020
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
916,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre jedáleň
080/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2020
067/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2020
053/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2020
028/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2020
021/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 01/2020
052/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
900,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Notebook, projektor
10/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
900,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Dataprojektor Epson, notebook HP650
9029/12
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
896,40 EUR
06.07.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 01-06/2012
022/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
890,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2017
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
055/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učiteľské stoličky Atlas 21ks á 42 Eur