organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 02/2018
zmluva
1.MFK Kežmarok
42231001
540,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu nebola stanovená. Prevádzkové náklady činia 15,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje na dobu od 16.01.2018 do 31.05.2018, a to každý pondelok v čase od 17.30 hod. do 19.00 hod., stredu v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod., piatok v čase od 19.30 hod. do 21.00 hod. (1,5 hodiny za 1 cvičenie)
176/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
537,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2021 - 30.11.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
037/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
533,05 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
SF 004/13
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
532,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Slávnostný obed 38 ks počas pracovnej porady konanej dňa 5.4.2013 pri príležitosti Dňa učiteľov
011/2013
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
532,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás slávnostný obed a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 5.4.2013 pri príležitosti Dňa učiteľov v počte 38 ks.
160/2016
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
531,70 EUR
22.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu: Záťažová podložka inSPORTline 0,6 cm = 3 ks (cena 32,50 € za 1 ks), Trampolína 96 cm = 1 ks (cena 29,- €), Balančná podložka inSPORTline Bumy BC100 modrá = 4 ks (cena 11,10 € za 1 ks), Podložka na cvičenie inSPORTline Profi 100 cm modrá = 4 ks (cena 30,20 € za 1 ks), Nakladacie jednoručky inSPORTline 2x3-10 kg = 1 ks (cena 64,50 €), Basketbalové lopty č.7 SPARTAN GAME MASTER = 5 ks (cena 14,20 € za 1 ks), Basketbalové lopty Adidas All Court X35859 veľ.6 = 5 ks (cena 20,70 € za 1 ks)
036/2016
objednávka
inSportline s.r.o.
36311723
531,70 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si: Záťažovú podložku = 3 ks, Trampolínu 96 cm = 1 ks, Balančnú podložku = 4 ks, Podložku na cvičenie = 4 ks, Nakladacie jednoručky 2 x 3-10 kg = 1 ks, Basketbalové lopty č.7 = 5 ks, Basketbalové lopty č.6 = 5 ks
177/2016
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
531,19 EUR
30.12.2016
Predmet: Biela magnetická tabuľa rozmer 180 x 120 cm (cena 121,80 €), Lavica šedá do telocvične rozmer 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), Plastové stoličky ISO do chemického laboratória = 16 ks (cena 20,04 €/1ks)
043/2016
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
531,19 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si: Bielu magnetickú tabuľu rozmer 180 x 120 cm (cena 121,80 €), Lavicu do telocvične rozmer 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), Plastové stoličky ISO do chemického laboratória = 16 ks (cena 20,04 €/1ks)
182/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
529,75 EUR
13.01.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 23.09.2021 - 09.12.2021 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 106 m3 = 138,44 €, stočné 106 m3 = 146,27 €, zrážky 177,584 m3 = 245,04 €
174/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
526,00 EUR
12.12.2011
Predmet: PC zostava Intel i3-550 3,2 GHz Box do Informatiky
024/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,89 EUR
10.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
069/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
525,89 EUR
30.06.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.03.2020 - 18.06.2020 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 100 m3 = 130,61 €, stočné 100 m3 = 133,97 €, zrážky 217,76 m3 = 261,31 €
094/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,25 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
143/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
522,61 EUR
11.10.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.06.2023 - 21.09.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 52 m3 = 83,63 €, stočné 52 m3 = 88,79 €, zrážky 205,110 m3 = 350,19 €
181/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
522,22 EUR
02.01.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.09.2018 - 10.12.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 111 m3 = 144,97 €, stočné 111 m3 = 145,24 €, zrážky 177,315 m3 = 232,01 €
048/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
522,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávame si servis 9 ks notebookov HP EliteBook 8470p (cena za 1 ks = 58,00 €),
celkom 522,00 €. /výmena SSD, obnova OS/
087/2014
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
522,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014
069/2014
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
522,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014
062/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014
039/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014
026/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014
012/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
156/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
520,90 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky : ZEM elektrochémia = 1 ks á 159,00 €, Resuscitačná figurína ANNA s vyhodnotením na smartphoone = 1 ks á 349,90 € + doprava 12,00 €, celkom 520,90€.
040/2020
objednávka
Učebné pomôcky SLOVAKIA, s.r.o.
53231414
520,90 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si: ZEM elektrolýzer = 1 ks á 159,00 €,
Resuscitačná figurína ANNA s vyhodnotením na smartphoon = 1 ks á 349,90 € + doprava 12,00 €, celkom 520,90€.
SF 001/22
faktúra
BERG KPB, s.r.o.,
36489034
520,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Slávnostná pedagogická porada na začiatku školského roka 2022/2023 dňa 5.9.2022 s obedom a občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok (1 osoba á 26,- €), celkom 520,00 €. (Výdavky hradené zo sociálneho fondu).
013/2022
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
520,00 EUR
15.09.2022
Predmet: Pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2022/2023 dňa 5.9.2022 objednávame obed a občerstvenie pre 20 osôb á 26,- €, celkom 520,00 €. (Výdavky hradené zo sociálneho fondu)
011/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
520,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 200 stravných lístkov
060/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
520,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 200 stravných lístkov
Z 04/2012
zmluva
Klub volejbalu MŠK Oktan Kežmarok
520,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Darovacia zmluva - poskytnutie finančného daru na modernizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu v škole
164/2016
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
27.12.2016
Predmet: Upratovací vozík 2x, M+Č, úchyt na vrece = 4 ks (cena 129,60 € za 1 ks)
037/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si 4 ks upratovací vozík, cena za 1 ks 129,60 € s DPH
011/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,63 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
120/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
514,50 EUR
27.10.2021
Predmet: SSD GoodRam CX400 128GB SATA3 2,5 = 14 ks á 28,- €, DeLocj 18205 montážny rámček 2,5"/3.5" SSD = 5 ks á 5, -€, Solight predlžovací prívod, 3 zásuvky, biely, vypínač, 1,5 m = 1 ks á 4,- €, Solight predlžovací prívod, 4 ks zásuvky, biely, vyínač, 1,5 m = 2 ks á 4,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač, 2 m = 1 ks 5,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač. 3 m = 1 ks á 6,- €, SanDisck SDHC karta 32GB Extreme Plus UHS-I 90/40MBps = 1 ks á 12,- €, RAM Samsung 4GB PC3L PC-12800R = 1 ks á 23,- €, SSD Verbatim Vi550 256GB SATA3 2.5" = 1 ks á 38,- €, celkom 514,50 €.
026/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
514,50 EUR
07.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: SSD GoodRam CX400 128GB SATA3 2,5 = 14 ks á 28,- €, DeLocj 18205 montážny rámček 2,5"/3.5" SSD = 5 ks á 5, -€, Solight predlžovací prívod, 3 zásuvky, biely, vypínač, 1,5 m = 1 ks á 4,- €, Solight predlžovací prívod, 4 ks zásuvky, biely, vypínač, 1,5 m = 2 ks á 4,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač, 2 m = 1 ks 5,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač. 3 m = 1 ks á 6,- €, SanDisck SDHC karta 32GB Extreme Plus UHS-I 90/40MBps = 1 ks á 12,- €, RAM Samsung 4GB PC3L PC-12800R = 1 ks á 23,- €, SSD Verbatim Vi550 256GB SATA3 2.5" = 1 ks á 38,- €, celkom 514,50 €.
178/2016
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
504,48 EUR
30.12.2016
Predmet: Šatňové lavice do telocvične: lavica hnedá L 200 cm = 3 ks (cena 92,28 € / 1 ks), lavica hnedá 120 cm = 1 ks (cena 62,28 €), lavica šedá 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), lavica šedá 60 cm = 1 ks (cena 76,68 €)
047/2016
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
504,48 EUR
27.12.2016
Predmet: Objednávame si šatňové lavice do telocvične: lavica hnedá L 200 cm = 3 ks (cena 92,28 € / 1 ks), lavica hnedá 120 cm = 1 ks (cena 62,28 €), lavica šedá 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), lavica šedá 60 cm = 1 ks (cena 76,68 €)
118/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
502,50 EUR
27.10.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac september 2021, spolu 335 obedov
173/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
502,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Komponenty na 2 počítačové zostavy pre žiakov do informatiky: CPU Intel G2030 3GHz/2MB, LGA1155 = 2 ks, MB ASUS H61M-C, LGA1155, LPT, COM, 1xPCI = 2 ks, RAM DDR3 4GB PC1333 Kingston = 2 ks, HDD WD 500GB AAKX SATA3 = 2 ks, DVDRW Asus 24F1ST = 2 ks, zdroj ATX 400W PFC Evolveo = 2 ks, skrinka Modecom TRIKS USB 3,0 = 2 ks
047/2013
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
502,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Objednávame si komponenty na 2 počítačové zostavy pre žiakov do informatiky: CPU Intel G2030 3GHZ/2MB, LGA 1155, MB ASUS H61M-C, LGA1155, LPT, COM, 1xPCI, RAM DDR3 4GB, HDD WD 500 GB, DVDRW Asus, zdroj ATX 400W, skrinka Modecom
150/2020
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
500,40 EUR
01.12.2020
Predmet: Gymnastické žinenky inSPORTline Roshar T60 červené = 4 ks (cena za 1 ks = 125,10 €)
035/2020
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
500,40 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si 4 ks Gymnastické žinenky inSPORTline Roshar T60 (cena za 1 ks = 125,10 €)
034/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
500,15 EUR
05.11.2014
Predmet: Objednávame si: 2 ks Intel Pentium Dual-Core G3220 (3,0 Ghz/3MB/Soc1150) Box, 2 ks DDRAM3 4GB Kingston 1333 CL9 (KVR13N9S8H/4), 2 ks 3,5" HDD 500GB Toshiba Desktop SATA III, 7200 ot, 32 MB, 2 ks DVD-ROM SAMSUNG SH118BB SATA čierna bulk, 2 ks MB GIGABYTE H81M-D2V (1150), 2 ks Seasonic SS-350ET 80 + T3 PFC, 2 ks Zalman case minitower T2 PLUS, mATX/mITX, bez zdroja USB3.0
196/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
500,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home Office biely 500 ks = 100 bal. á 5,- €, cena spolu 500,- €
057/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
500,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si kancelársky papier A4 HP Home Office biely 500 ks = 100 bal. á 5,- €, cena spolu 500,- €
Z 04/2019
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu je 5,00 € na 1 cvičenie. Prevádzkové náklady predstavujú 15,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje na dobu od 21. januára 2019 do 15. marca 2019, a to každý pondelok v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., stredu od 19.00 hod. do 20.30 hod., piatok od 19.00 - 20.00 hod.
182/2018
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
500,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Tlač školského časopisu Stretnutia za rok 2018, A4, 44 strán, 4/4, 1/1 (250 ks)
035/2018
objednávka
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
500,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Objednávame si tlač školského časopisu Stretnutia za rok 2018 v celkovej sume 500,- €.
Z 03/2012
zmluva
Hengstler, s.r.o.
31718094
500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Sponzorská zmluva o poskytnutí finančného daru na modernizáciu osvetlenia v telocvični školy
138/2014
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
498,18 EUR
11.11.2014
Predmet: Počítačové zostavy 2 ks Intel Pentium Dual-Core G3220 (3,0 Ghz/3MB/Soc1150) Box, 2 ks DDRAM3 4GB Kingston 1333 CL9 (KVR13N9S8H/4), 2 ks 3,5" HDD 500GB Toshiba Desktop SATA III. 7200ot. 32MB, 2 ks DVD-ROM SAMSUNG SH118BB SATA čierna bulk, 2 ks MB GIGABYTE H81M-D2V (1150), 2 ks Seasonic SS-350ET 80+T3 PFC, 2 ks Zalman case minitower T2 PLUS, mATX/mITX, bez zdroja, USB3.0 čierna, UPS doprava
092/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
493,77 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodávka tepla za 2. štvrťrok 2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
059/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
488,22 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
042/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
487,09 EUR
14.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
063/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
486,32 EUR
18.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
191/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Fakturácia prechod účtovného programu na iSPIN2
059/2012
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si novú verziu systému iSPIN 2
155/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
482,79 EUR
20.11.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac október 2012
193/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
480,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Demontáž vertikálnych žalúzií
Z 18/2012
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
480,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti. Výška nájmu 5,- € / 1 hodina, t.j. 10,- € /
1 cvičenie. Prevádzkové náklady : tenis 13,- € / 1 cvičenie, volejbal 17,- € / 1 cvičenie
055/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
474,60 EUR
18.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.04.2021 - 30.04.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
200/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
471,16 EUR
29.12.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
115/2017
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
471,10 EUR
19.10.2017
Predmet: EdgeRouter Ubiquti ER-X 1ks za 56,-€, Sada atramentov Brother 5 ks za 40,-€ (cena za 1 ks = 8,-€), Čítačka kariet HAMA 1 ks za 6,-€, PC HP Compaq 8000 Elite 1ks za 159,- €, Zdroj ATX 400W 2ks za 50,-€ (cena za 1 ks = 25,- €), Servis výpočtovej techniky - čistenie tlačiarne za cenu 15,-€, 16 port switch TP-Link 1ks za 31,-€, Myš Genius DX - 110 USB 5 ks za 21,50 € (cena za 1 ks = 4,30 €), Klávesnica C- tech KB-102 USB - 4ks za 16,- € (cena za 1 ks = 4,- €), WiFi router TP-Link WR841N 3ks za 54,-€ (cena za 1 ks = 18,- €), Napájací adaptér 12V/4A 1 ks za 17,-€, Batérie JCB CR2032 pre MB 8ks za 5,60 € (cena za 1 ks = 0,70 €).
013/2017
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
471,10 EUR
05.10.2017
Predmet: Objednávame si: Edge Router Ubiquti ER-X - 1ks za 56,-€, Sada atramentov Brother 5 ks za 40,-€, Čítačka kariet HAMA - 1 ks za 6,-€, PC HP Compaq 8000 Elite - 1ks za 159,- €, Zdroj ATX 400W - 2ks za 50,-€, Servis výpočtovej techniky - čistenie tlačiarne za cenu 15,-€, 16 port switch TP-Link - 1ks za 31,-€, Myš Genius DX - 110 USB - 5 ks za 21,50 €, Klávesnica C - tech KB-102 USB - 4ks za 16,- €, WiFi router TP-Link WR841N - 3ks za 54,-€, Napájací adaptér 12V/4A - 1 ks za 17,-€, Batérie JCB CR2032 pre MB - 8ks za 5,60 €.
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
011/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
049/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
022/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
145/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
115/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
166/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
466,59 EUR
31.12.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G1 za 346,59 €, Tlačiareň Brother DCP-L2512D za 120,-€.
026/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
466,59 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si Notebook HP ProBook 650 G1 za 346,59 €, Tlačiareň Brother DCP-L2512D za 120,-€.
148/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
462,95 EUR
27.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci október 2011
136/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
462,84 EUR
17.10.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2013 (spolu 348 obedov)
076/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,79 EUR
17.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
155/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
460,18 EUR
14.11.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2013 (spolu 346 obedov)
063/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
459,00 EUR
10.06.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2021/2022
082/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
453,53 EUR
10.06.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2013 (spolu 341 obedov)
171/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
453,52 EUR
27.12.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 27.9.2016 - 8.12.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 94 m3 = 122,77 €, stočné 94 m3 = 123,- €, zrážky 158,765 m3 = 207,75 €
164/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
452,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2013, spolu 340 obedov
078/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015