organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015 (účtovnícky program)
079/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015 (účtovnícky program)
043/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015 (účtovnícky program)
010/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 (účtovnícky program)
124/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.10.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 servisné práce za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014 (účtovnícky program)
093/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
25.07.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 (účtovnícky program iSPIN)
043/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.04.2014
Predmet: Servisné práce iSPIN (účtovnícky program) za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP
009/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014
132/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.10.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
099/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.07.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2013 - 30.9.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
055/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
015/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.02.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 servisné práce za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013
133/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN
283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
100/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
048/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
136/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2011
Predmet: Servisné práce účtovníctvo iSPIN za obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 rozsah služby č.1
095/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
27.07.2011
Predmet: Služba č.1 iSPIN servisné práce za 01.07.2011 - 30.09.2011
051/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Servisné práce SPIN služba č.1 za obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011
007/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: Servisné práce služba č.1 účt. program SPIN, 1. štvrťrok 2011
053/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
387,03 EUR
18.04.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac marec 2013
020/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Revízia bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku.
001/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku (celková suma 386,00 €).
027/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Lampa do projektoru Sanyo PLC-XL50 (310,- €),
toner pre HP 1005/1006 - CB435A = 2 ks (40,- €),
toner pre HP 1010 - Q2612A = 2 ks (36,- €)
007/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si lampu do projektora Sanyo PLC-XL50 - 1 ks a repasované tonery 4 ks
036/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
385,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2014, spolu 154 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
005/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
385,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 154 ks stravných lístkov na mesiac marec 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
082/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
384,09 EUR
08.07.2022
Predmet: Čistiace prostriedky: Duvilax lepidlo LS -expres 250 g = 1 ks á 2,74 €, Bros prášok proti mravcom 100g = 2 ks á 2,21 €, rukavice zimné = 1 ks á 3,07 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 3 ks á 11,42 €, Katrin Classic 2vrst. 160 ks á 1,78 €, Cif 500 ml orig. 6 ks á 1,91 €, handra 60*80 cm vaflová 12 ks á 2,02 €, pracovné rukavice RB Power 10,5 = 1 ks á 3,36 €, špagát jutový 200g = 2 ks á 2,40 €, špagát Jutel 500 g = 2 ks á 5,47 €, celkom 384,09 €.
010/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
384,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: Duvilax lepidlo LS -expres 250 g = 1 ks á 2,74 €, Bros prášok proti mravcom 100g = 2 ks á 2,21 €, rukavice zimné = 1 ks á 3,07 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 3 ks á 11,42 €, Katrin Classic 2vrst. 160 ks á 1,78 €, Cif 500 ml orig. 6 ks á 1,91 €, handra 60*80 cm vaflová 12 ks á 2,02 €, pracovné rukavice RB Power 10,5 = 1 ks á 3,36 €, špagát jutový 200g = 2 ks á 2,40 €, špagát Jutel 500 g = 2 ks á 5,47 €, celkom 384,09 €.
SF 013/13
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov školy počas pracovnej porady konanej 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka, spolu 32 obedov (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
049/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 013/12
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Pracovná porada s podaním slávnostného obeda z príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2012 v Kežmarskej reštaurácii
061/2012
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2012 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
134/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
17.10.2018
Predmet: SET NP32B Yamaha s príslušenstvom za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90 €, Klavírna stolička GEWA za 24,00 €.
022/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
12.10.2018
Predmet: Objednávame si SET NP32B Yamaha za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90€, Klavírnu stoličku GEWA za 24,00 €.
189/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
383,40 EUR
20.12.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2012 (2. faktúra za 12/2012)
135/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
11.11.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2014, spolu 286 obedov
076/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
20.06.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2014, spolu 286 obedov
156/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac október 2011
128/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
380,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Počítač PC HP ProDesk 600 G5 SFF, Intel i5-9600 3,6 GHz / 6 MB cache, DDR4 16 GB, SSD 512 GB, VGA Intel UHD, 11 x USB/USB-C, 2 x DP, Win11 Pro
026/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
380,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si počítač PC HP ProDesk 600 G5 SFF, Intel i5-9600 3,6 GHz / 6 MB cache, DDR4 16 GB, SSD 512 GB, VGA Intel UHD, 11 x USB/USB-C, 2 x DP, Win11 Pro
VF 007/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
380,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
053/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
379,00 EUR
22.04.2022
Predmet: PC Dell OptiPlex 3040 SFF - server J39WM62, 2135EC466502 = 1 ks á 379,00 €.
003/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
379,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Objednávame si: PC Dell OptiPlex 3040 SFF - server J39WM62, 2135EC466502 = 1 ks á 379,00 €.
052/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
378,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
056/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
377,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 145 ks stravných lístkov.
153/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
376,80 EUR
19.12.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2017, spolu 314 obedov
Z 17/2012
zmluva
Ing. Peter Bohmer
376,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične - na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal : výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie týždenne, prevádzkové náklady 16,- € / 1 cvičenie týždenne. Spolu 94,- € mesačne.
093/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
375,56 EUR
09.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 19.3.2013 - 24.6.2013 Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku
163/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
372,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 138 stravných lístkov
Z 07/2012
zmluva
Ing. Pavol Baran
370,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Finančný dar vo výške 370,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy
070/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
369,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 142 ks stravných lístkov
181/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
368,64 EUR
21.12.2011
Predmet: PC zostava Intel DualCore pre informatiku, toner, batérie
067/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
368,60 EUR
21.05.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.04.2019 - 30.04.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
054/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
368,41 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac marec 2012
SF 008/18
faktúra
Ľubomír Kučera
41765265
367,84 EUR
16.07.2018
Predmet: Slávnostný obed pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, dňa 29.06.2018 pri príležitosti pracovnej porady ku Dňu učiteľov a ukončenia školského roka. Cena na osobu 19,36 € (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
064/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Tlačivá vysvedčení 1000 ks: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
011/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Objednávame si 1000 ks tlačív vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
067/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
367,23 EUR
06.06.2014
Predmet: Dodávka tepla za 04/2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
159/2020
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
366,79 EUR
30.12.2020
Predmet: PVC - ESSENTIALS šírka 200 cm, hr. mm nv.: 0,35 mm = 16,2 bm á 21,60 €, soklova lišta 22,5 bm á 0,75 €, celková suma 366,79 €.
044/2020
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
366,79 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : PVC - ESSENTIALS šírka 200 cm, hr. mm nv.: 0,35 mm 16,2 bm á 21,60 €, soklova lišta 22,5 bm á 0,75 €, celkom
366,79 €.
070/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
366,77 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla za apríl 2011 do telocvične T2
122/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
364,42 EUR
15.10.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2014, spolu 274 obedov
020/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
364,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
159/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
364,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
039/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
363,76 EUR
26.03.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium Hviezdoslavova 20 Kežmarok za obdobie 13.12.2011 - 15.3.2012
085/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
363,09 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac máj 2012
140/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
363,09 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
032/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
363,09 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
Z 09/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
360,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 20. mája 2019 do 28. júna 2019, a to: v pondelok od 16.30 do 18.30 hod., v stredu od 15.00 - 17.00 hod. a v piatok od 15.00 - 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 10,- € / 1 hod., t. j. 20,- € na 1 cvičenie.
070/2014
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
360,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom a súvisiacich dokumentov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Z 05/2014
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
360,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Predmetom diela je vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom, bezpečnostných smerníc a vypracovanie súvisiacich dokumentov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
014/2014
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
360,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Objednávame si vypracovanie bezpečnostného projektu a potrebnej dokumentácie v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, školenie zodpovedných a oprávnených osôb, vypracovanie Zmlúv so sprostredkovateľom, poradenskú a konzultačnú činnosť k uvedenej problematike. Cena za vypracovanie 300,- € bez DPH.
Z 17/2013
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
360,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - futbalu (14 osôb). Výška nájmu 5,- €/hod., t.j. 10,- €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, prevádzkové náklady mimo vykurovacieho obdobia 15,- €/ 1 cvičenie.
167/2021
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
30.12.2021
Predmet: Laboratórne sklo do chemického laboratória : kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €. Preprava, poštovné a balné 13,- €. Celková suma 359,82 €
036/2021
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
12.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás :kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €, poplatok za skl. zásielku 1 x 13,- €, celkom 359,82 €
157/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
359,52 EUR
22.11.2013
Predmet: Dodávka tepla za 10/2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
161/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
358,07 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
150/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
357,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Počítač PC Dell Optiplex 990 SFF, Intel i5-2400, RAM 8GB DDR3, HDD 500 GB, DVDRW, Win7 Pro, Switch TP-Link SF 1024 24port, 10/100, Rackmount
032/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
357,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si počítač PC Dell Optiplex 990 SFF, Intel i5-2400, RAM 8GB DDR3, HDD 500 GB, DVDRW, Win7 Pro, Switch TP-Link SF 1024 24port, 10/100, Rackmount