organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
097/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
307,38 EUR
16.07.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok - za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
049/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
307,38 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok
019/2011
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
307,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
005/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
307,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 01/2015
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
306,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti - tréning žiakov lukostreleckého klubu. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 17. januára 2015 do 30. marca 2015, a to každý: pondelok - v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod. (2 hod.), štvrtok - v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (2 hod.), sobota - v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. (2 hod.) Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie.
077/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
305,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 122 stravných lístkov
017/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
305,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Objednávame si 122 ks stravných lístkov na mesiac jún 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
158/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
304,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
030/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
304,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
165/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
303,89 EUR
27.12.2016
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016, budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
086/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
302,51 EUR
13.06.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
039/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
302,40 EUR
17.04.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 112 stravných lístkov
188/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
301,91 EUR
20.12.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac december 2012
159/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
301,25 EUR
07.12.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 02/2024
zmluva
TJ Tatran Ľubica
00892165
300,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Zmluva č.01/2024 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (dni pre mladých futbalistov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na: 18.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod., 24.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 150,- € na 1 deň.
Z 14/2023
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
300,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla - uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 09.11.2023 do 09.11.2024. Cenník: obrus 1 ks = 1,00 €, froté uterák 1 ks = 0,60 €, utierka 1 ks = 0,50 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
Z 16/2022
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
300,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.11.2022 do 02.11.2023. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,45 €, utierka 1 ks = 0,40 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
Z 06/2020
zmluva
Dušan Jankura
31252257
300,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.
Z 13/2013
zmluva
Marián Václavek
300,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 300,- € na podporu výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole
188/2023
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
297,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Revízia bleskozvodov na objekte telocvičňa T2 na ulici Tvarožnianska 1 v Kežmarku
023/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
297,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 110 stravných lístkov
062/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
295,36 EUR
16.05.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2022 - 30.04.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
052/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
295,26 EUR
13.05.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2015, spolu 222 obedov
137/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
294,05 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
012/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - laky - drogéria
35215895
293,73 EUR
30.01.2012
Predmet: Čistiace potreby: handra podlahová, toaletný papier, vedro, Jar. Cif, Fixinela, Sidolux, Alex, Domestos, Duck wc, Savo Prim, Clin pumpa, stromček voňavý, Isolda krém na ruky, rukavice gumenné, utierka švédska, okena, Diava, mydlo, hubka, zmetak, vrecia na odpad, vrecia do koša
002/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
35215895
293,73 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: toaletný papier, jar, cif, fixinela, sidolux, alex, domestos, rukavice gumené, handry, vedrá, utierky, vrecia, mydlá a ďalšie drobné čistiace potreby
006/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
292,62 EUR
16.01.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
073/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
292,60 EUR
24.06.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2015, spolu 220 obedov
160/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
291,26 EUR
30.12.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
121/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
291,00 EUR
27.10.2021
Predmet: A4 HP /Xerox papier kanc.biely 500ks/ 70 ks á 3,- €, toner HP CE285A = 2 ks á 18,- €, toner Broter TN-2421 = 1 ks á 25,-€, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 20,- €, celkom 291,-€.
025/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
291,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
A4 HP /Xerox papier kanc.biely 500ks/ 70 ks á 3,- €,
toner HP CE285A = 2 ks á 18,- €, toner Broter TN-2421 = 1 ks á 25,-€, valec Brother DR-2401 = 1 ks á
20,- €, celkom 291,-€.
019/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
290,87 EUR
20.02.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
048/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
289,44 EUR
12.04.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda gymnázium P.O.H.
008/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
288,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
029/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
287,16 EUR
16.03.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
051/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
287,16 EUR
25.04.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
178/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
286,20 EUR
27.12.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2013 (spolu 318 obedov - 1.časť faktúry)
150/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
286,19 EUR
22.11.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
088/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
286,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 110 stravných lístkov
108/2021
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Učebné pomôcky: Dejepisné mapy: Pravek + 15A3 = 1 ks á 98,- €, Veľké ríše starovekého východu I. = 1 ks á 89,- €, Veľké ríše starovekého východu II. = 1 ks á 89,- €, poštovné a balné 9,- €, celkom 285,- €.
019/2021
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Objednávame si Dejepisné mapy:
Pravek + 15A3 = 1 ks á 98,- €, Veľké ríše starovekého východu I. = 1 ks á 89,- €,
Veľké ríše starovekého východu II. = 1 ks á 89,- €,
poštovné a balné 9,- €, celkom 285,- €.
033/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
284,56 EUR
19.03.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
026/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
284,16 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
131/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
283,92 EUR
10.10.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013
050/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
283,42 EUR
23.04.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
011/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
282,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni za mesiac január 2014, spolu 120 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
001/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
282,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si 120 ks stravných lístkov na mesiac január 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
059/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
281,94 EUR
10.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za apríl 2011
158/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
281,12 EUR
31.12.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
084/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
280,85 EUR
22.06.2011
Predmet: Dodávka tepla za máj 2011 do telocvične T2
131/2019
faktúra
Anna Petrik Nagyová - IMAGE
14437783
280,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Pracovné zošity s názvom (Ne)zabudnuté tragédie deportácie. Počet výtlačkov 70 ks, jednotková cena 4,- €, celková suma 280,- €.
014/2019
objednávka
Anna Petrik Nagyová IMAGE
14437783
280,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Objednávame si 70 ks pracovných zošitov s názvom (Ne)zabudnuté tragédie deportácie. Cena 4,- € za 1 ks.
012/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
280,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 112 ks stravných lístkov
008/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
279,47 EUR
19.01.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
081/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
279,18 EUR
21.06.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
178/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
278,10 EUR
02.01.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 103 stravných lístkov
151/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
278,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Monokulárne mikroskopy Duolox = 2 ks, so širokým zväčšovacím rozsahom (20 - 1280 x) a USB kamerou (cena za 1 ks = 139,-€)
027/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
278,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávame si 2 ks Mikroskopy Duolux (cena za 1 ks = 139,-€)
032/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
277,84 EUR
21.03.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
064/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
277,78 EUR
16.05.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
021/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
277,64 EUR
28.02.2020
Predmet: Čistiace prostriedky: Jar 900ml-12ks, Alex čistič 2v1-10ks,Tekutý prášok 600g-12ks,Sidolux 5l-2ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-2ks, Hydroxid sodný 1kg-4ks, WC gél 750ml-12ks, Vrecia 110l/25ks-4ks, Sáčky 60l/50ks-10bal, Handra vaflová - 5ks ,Mop bavlna-5ks, Cedric handra 60*70cm-5ks, Utierka 35x30cm-5ks, Mikroutierka 35*30cm-5ks, Drôtenka kovová 3ks-5ks, Špongia 5ks-2bal, Fixinela 5l-2ks, Indulona 85ml-10ks, Rukavice M,S-10ks,Zmeták-2ks.
001/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
277,64 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Jar 900ml-12ks, Alex čistič 2v1-10ks,Tekutý prášok 600g-12ks,Sidolux 5l-2ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-2ks, Hydroxid sodný 1kg-4ks, WC gél 750ml-12ks, Vrecia 110l/25ks-4ks, Sáčky 60l/50ks-10bal, Handra vaflová - 5ks ,Mop bavlna-5ks, Cedric handra 60*70cm-5ks, Utierka 35x30cm-5ks, Mikroutierka 35*30cm-5ks, Drôtenka kovová 3ks-5ks, Špongia 5ks-2bal, Fixinela 5l-2ks, Indulona 85ml-10ks, Rukavice M,S-10ks,Zmeták-2ks.
039/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
277,50 EUR
24.03.2011
Predmet: Stravné lístky marec 2011 - zamestnanci školy
076/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
277,40 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
031/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
22.03.2013
Predmet: Čistiace potreby : Sidolux, Alex, Fixinela, Cif, Jar, Savo, Okena, Diava, mydlo, mydlo tekuté, vrecia do koša, vrecia igelitové, toaletný papier, handry podlahové, lopatka + metlička, utierka spontex, utierky švédske, mop, indulony, zmeták, metly
005/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace potreby : toaletný papier, mydlo, tekuté mydlo, Jar, Cif, Okena, Fixinela, Savo, Alex, Indulona, vrecia, sáčky do košov, handry a iný drobný tovar
045/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
275,45 EUR
26.04.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
141/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
274,26 EUR
13.11.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
009/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
273,66 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
107/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
273,48 EUR
01.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky:
Fľaša postrekovač 0,7 l = 10 ks (1 ks á 2,02 €), háčik samolepiaci 6 ks (1 ks á 0,38 €) , Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov 10 ks (1 ks á 24,00 €), Cedric švédska utierka 40*40 = 10 ks (1 ks á 1,10 €)
016/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
273,48 EUR
23.09.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a dezinfekčné prostriedky:
Cedric švédska utierka 10 ks (1 ks á 1,10 €), Fľaša postrekovač 0,7l = 10 ks (1 ks á 2,02 €), háčik samolepiaci 6 ks (1 ks á 0,38 €) ,
Buldog 5 litrov dezinfekčný.prostriedok.rúk a povrchov 10 ks (1 ks á 24,00 €)
110/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
272,79 EUR
30.09.2021
Predmet: Čistiace potreby: Baterky obyčajné 20 ks = 7,20 €, zmeták 12 ks = 51,84 €, lopatka+metlička 6 ks = 8,34, vileda 6 ks = 16,14 €, hub. utierka 5 ks (1 ks á 1,25 €), švédska.utierka 5 ks = 6,- €, Diava 6 ks = 10,08 €, mop strapcový 6 ks = 10,08 €, rukavice S 3 ks = 3,18 €, rukavice L,M = 7 ks = 6,72 €, rukavice záhradné 1 ks á 1,58 €, Domestos 6 ks = 8,94 €, fľaša.postrekovacia 6 ks = 12,66 €, Airwick el.4 ks = 17,28, solvina 1 ks á 1,30 €, Detol mydlo 2 ks = 5,74 €, náhradný mop 2 ks = 14,40 €, Fixinela 5 litrov (5 ks) = 52,30 €, mop 4 diel.supr.3 ks = 12,96 € ,servítky 33x33 (40 ks) = 24,80 €. Celkom 272,79 €.
022/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
272,79 EUR
24.09.2021
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Baterky obyčajné 20 ks = 7,20 €, zmeták 12 ks = 51,84 €, lopatka+metlička 6 ks = 8,34, vileda 6 ks = 16,14 €, hub. utierka 5 ks (1 ks á 1,25 €), švédska.utierka 5 ks = 6,- €, Diava 6 ks = 10,08 €, mop strapcový 6 ks = 10,08 €, rukavice S 3 ks = 3,18 €, rukavice L,M = 7 ks = 6,72 €, rukavice záhradné 1 ks á 1,58 €, Domestos 6 ks = 8,94 €, fľaša.postrekovacia 6 ks = 12,66 €, Airwick el.4 ks = 17,28, solvina 1 ks á 1,30 €, Detol mydlo 2 ks = 5,74 €, náhradný mop 2 ks = 14,40 €, Fixinela 5 litrov (5 ks) = 52,30 €, mop 4 diel.supr.3 ks = 12,96 € ,servítky 33x33 (40 ks) = 24,80 €. Celkom 272,79 €.
014/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
272,65 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2015, spolu 205 obedov
162/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
272,60 EUR
11.12.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2013, spolu 116 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
042/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
272,60 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si 116 ks stravných lístkov na mesiac december 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
164/2019
faktúra
Dušan Jankura
31252257
270,70 EUR
31.12.2019
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Kriedy 100ks -10 bal., Popisovač na tabuľu - 50 ks, Euroobal A4/100 ks -10 bal, Šanón pákový 8cm - 20 ks, Šanón pákový 6cm - 5 ks, Obálka B4 -100 ks, Obálka C5 100 ks, Obálka C6 200 ks, Spisová doska A4 - 25 ks, Lepiaca páska 8 ks, Pripínačky 2 bal., Spony 453 - 2 bal., Spinky 1000 ks - 2 bal., Zvýrazňovač 6 ks, Motúz 200 g, Filcová stierka - 5 ks, Filcové vankúšiky -2 bal, Post-it notes 75x75 - 2 bal., Dovolenkové lístky 1 bal., Kniha príchodov a odchodov - 2 ks, Výkres 160 g A4 - 500ks.
022/2019
objednávka
Dušan Jankura
31252257
270,70 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si: Kriedy 100ks -10 bal., Popisovač na tabuľu - 50 ks, Euroobal A4/100 ks -10 bal, Šanón pákový 8cm - 20 ks, Šanón pákový 6cm - 5 ks, Obálka B4 -100 ks, Obálka C5 100 ks, Obálka C6 200 ks, Spisová doska A4 - 25 ks, Lepiaca páska 8 ks, Pripínačky 2 bal., Spony 453 - 2 bal., Spinky 1000 ks - 2 bal., Zvýrazňovač 6 ks, Motúz 200 g, Filcová stierka - 5 ks, Filcové vankúšiky -2 bal, Post-it notes 75x75 - 2 bal., Dovolenkové lístky 1 bal., Kniha príchodov a odchodov - 2 ks, Výkres 160 g A4 - 500ks.
129/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
270,38 EUR
24.10.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
159/2017
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
270,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Notebook HP Elite 8470p za 270,- €