organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 342,64 EUR
04.03.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2021
159/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 341,60 EUR
28.06.2012
Predmet: Odber elektriny - 05/2012
53/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 339,75 EUR
12.04.2016
Predmet: Odber elektriny - 02/2016
264/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 339,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2020
296/2022
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 333,54 EUR
19.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
101/2022
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 333,54 EUR
29.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky.
237/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 325,60 EUR
22.11.2017
Predmet: Odber elektriny - 10/2017
343/2021
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 319,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Hygienické potreby
127/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 319,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
20/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 318,84 EUR
16.02.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2022
112/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 317,60 EUR
28.05.2013
Predmet: Vybavenie triedy: - biela keramická tabuľa - Triptych 120x360 cm v počte 2 ks, - držiak na projektor MP0020 s teleskopickou tyčou v počte 2 ks
36/13
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 317,60 EUR
09.05.2013
Predmet: Vybavenie triedy:
- biela keramická tabuľa - Triptych 120x360 cm v počte 2 ks,
- držiak na projektor MP0020 s teleskopickou tyčou v počte 2 ks
250/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 315,08 EUR
20.10.2011
Predmet: Dodanie elektriny
56/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 313,63 EUR
03.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2019
43/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 312,30 EUR
28.03.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2018
55/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
15/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
15.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
235/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 310,58 EUR
04.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa 01.01.2023 - 31.10.2023.
52/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie Spojenej školy.
20/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie na objekte Spojenej školy.
192/2018
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
50/2018
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
93/15
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 300,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
243/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 297,72 EUR
11.12.2019
Predmet: Odber elektriny - 10/2019
140/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 295,54 EUR
17.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny
47/15
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 295,54 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
111/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
1 292,99 EUR
28.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
70/2020
objednávka
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 292,40 EUR
28.10.2020
Predmet: Sterillight Air G1 60, stojan na nábytok 3 ks
277/2013
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
95/13
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
93/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 289,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Vodné a stočné 05/2025.
69/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 289,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Vodné a stočné 04/2025.
85/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 287,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Vodné-stočné 05/2023.
68/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 287,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Vodné-stočné 04/2023.
298/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 285,55 EUR
21.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2019
49/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 282,16 EUR
20.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2017
131/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Servis plynového zariadenia kotolne Spojenej školy Svidník
46/14
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Servis plynového zariadení kotolne Spojenej školy Svidník
211/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 281,47 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber elektriny - 09/2013
275/2020
faktúra
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 278,00 EUR
24.11.2020
Predmet: STERILLIGHT Air G1 60
294/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 267,14 EUR
14.02.2017
Predmet: Odber elektriny - 12/2016
19/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 01/2018
55/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,14 EUR
26.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 02/2015
38/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 257,95 EUR
07.04.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2025.
234/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 252,24 EUR
30.11.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2022.
47/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 249,22 EUR
01.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 02/2020
301/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 248,65 EUR
01.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 12/2017
327/2014
faktúra
JUMI-STAV, spol. s r.o.
36517216
1 244,74 EUR
30.12.2014
Predmet: Úprava terénu a zhotovenie dopadových plôch školského ihriska
136/14
objednávka
JUMI-STAV, s.r.o.
36517216
1 244,74 EUR
15.12.2014
Predmet: Úprava terénu a zhotovenie dopadových plôch školského ihriska
298/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 243,94 EUR
27.01.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2022.
25/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 240,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vodné a stočné 02/2025.
03/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 240,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Vodné a stočné 01/2025.
370/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej učebni
148/2011
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej ucebni
256/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 238,53 EUR
03.01.2019
Predmet: Odber elektriny - 11/2018
33/2014
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
12.03.2014
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
91/13
objednávka
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
30.10.2013
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
260/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 228,73 EUR
11.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: - Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey - 1 ks, - IP kamera BML Safe Eye360 - 1 ks, - Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32 GB Class 10 UHS-I + SD adaptér - 1 ks, - Video kábel Roline HQ VGA prepojovací, tienený s feritmi, 10 m - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Dátový kábel OEM USB A-MINI 5-pin čierny, 0,15m - 1 ks, - LED monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 - 3 ks, - Podložka pod myš Hama gélová, čierna - 1 ks, - Podložka pod myš CONNECT IT Health CI-501 čierna - 1 ks, - Podložka CONNECT IT Health CI-498 čierna - 1 ks, - Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna PS/2 - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks.
79/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 228,72 EUR
08.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:
- Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey - 1 ks,
- IP kamera BML Safe Eye360 - 1 ks,
- Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32
GB Class 10 UHS-I + SD adaptér - 1 ks,
- Video kábel Roline HQ VGA prepojovací,
tienený s feritmi, 10 m - 4 ks,
- Video kábel ROLINE VGA, predlžovací,
tienený, 2 m - 3 ks,
- Dátový kábel OEM USB A-MINI 5-pin čierny,
0,15m - 1 ks,
- LED monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 - 3 ks,
- Podložka pod myš Hama gélová, čierna - 1 ks,
- Podložka pod myš CONNECT IT Health
CI-501 čierna - 1 ks,
- Podložka CONNECT IT Health CI-498 čierna - 1 ks,
- Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna
PS/2 - 4 ks,
- Video kábel ROLINE VGA, predlžovací,
tienený, 2 m - 1 ks.
111/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 225,42 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - III./2012
159/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 224,54 EUR
02.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
318/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 223,64 EUR
30.12.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2020
129/2021
faktúra
Peter Vygoda, Elektropáce
40805051
1 220,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie Spojenej školy.
31/2021
objednávka
Elektropráce - Peter Vygoda
40805051
1 220,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Revízia elektro rozvodov v budove Spojenej školy
97/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 218,74 EUR
13.06.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2024.
106/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 218,26 EUR
30.10.2012
Predmet: Tabuľa - Triptych a príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BENQ, VGA kábel 15m, magnetická stierka, stropný držiak a predĺženie strop.držiaku
220/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 215,97 EUR
18.09.2012
Predmet: Maliarske práce na chodbe II. poschodie
55/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 215,54 EUR
15.04.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov vrátane poplatkov za doručenie a balné
19/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 215,54 EUR
31.03.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov vrátane poplatkov za doručenie a balné.
302/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 211,63 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2017
220/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice SŠ.
67/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
25.10.2022
Predmet: Učebnice pre OA.
126/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 209,20 EUR
24.06.2013
Predmet: Odber elektriny - 05/2013
48/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 209,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
0047
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 208,52 EUR
07.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny (stravné lístky) pre zamestnancov školy nominálnej hodnoty 2,85 € v počte 420 ks vrátane nákladov na doručenie
278/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 208,30 EUR
14.11.2012
Predmet: Tabuľa - Triptych a príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BENQ, VGA kábel 15m, magnetická stierka, stropný držiak a predĺženie strop.držiaku
284/2022
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 208,17 EUR
11.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
91/2022
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 208,17 EUR
28.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
53/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 205,34 EUR
20.04.2017
Predmet: Odber elektriny - 02/2017
72/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 204,56 EUR
30.04.2014
Predmet: Odber elektriny - 03/2014