organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6217
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/05/2016
zmluva
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
0,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku - Interaktívna tabuľa Promethean ActivBo a projektor Hitachi ED-A10111
09/04/2016
oznam
Finerg International, s. r. o.
36511391
0,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre žiakov ZŠ v termíne od 15.5.2016 do 19.5.2016 vrátane stravy, vstupu do bazénu a dopravy
07/01/2016
oznam
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodanie chleba a pečiva podľa objednávky odberateľa
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmena pracovného času - dobrovoľnícka činnosť
06/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka ostatných potravín podľa objednávky
05/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov podľa objednávky
04/01/2016
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka mrazených potravín podľa objednávky kupujúceho
03/01/2016
oznam
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
02/01/2016
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
01/01/2016
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
17/12/2015
oznam
MXM, s. r. o.
36444081
0,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu
174/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Služby mobilnej siete
09/08/2015
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkoch z nich do školskej jedálne podľa požiadaviek odberateľa
06/05/2015
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub 223 a dodávka spotrebného materiálu
02/02/2015
zmluva
Okresný úrad v Prešove - odbor školstva
00151866
0,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Európa v škole - okresné kolo" na škol.rok 2014/2015
1
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predlženie platnosti platnej Kolektívnej zmluvy 2014 pre rok 2015
dodatok č.2_MPC
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predĺženie doby nájmu do 31.10.2015
Dohoda o ukončení nájmu
zmluva
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov - Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2011 a neskorších dodatkov č.1, č.2., č.3
28/09/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodávka plynu
26/09/2014
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
1/2014
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia prenajimateľa
24/08/2014
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
18.09.2014
Predmet: zmena bankového spojenia objednávateľa
23/08/2014
zmluva
RAJO, a.s.
31329519
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
22/08/2014
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
21/08/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
František Kováč
41222466
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
1
dodatok
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
2
dodatok
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
Dodatok č. 1/2017 k zmluve č. 13/06/2014
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Dodávka plynu na rok 2017/2018
Dodatok č.3 k ZoN NP
dodatok
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
24.07.2014
Predmet: zmena čísla účtov prenajímateľa - prechod na Štátnu pokladnicu
16/07/2014
zmluva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Spolupráca pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
13/06/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb s dodávkou
12/05/2014
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
10/04/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Dodatok č.1/2014 k zmluve o dodávke plynu - zmena podmienok dodávky plynu
Dodatok č.2 k ZoN NP
oznam
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zohľadnenie miery inflácie na nájomnom a úprava režijných nákladov nájomcu na rok 2014
18/12/2013
oznam
UIPŠ
00039691
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku v zmysle zmluvy
17/12/2013
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Kolektávna zmluva na rok 2014
Dodatok č.4 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
0,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Zmena poistného obdobia - do 31.01.2014
16/11/2013
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Dodávka plynu
15/10/2013
oznam
RAJO, a.s.
31329519
0,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program"
14/10/2013
oznam
RAJO, a.s.
313295519
0,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie produktov Rajo, a.s. na základe bližšie špecifikovaných objednávok
9/07/13
zmluva
Národný certifikovaný ústav meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: realizácia projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania"
12/07/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Projekt: "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
Dodatok k zmluve SPP č.1/2013
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zmena a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy o dodávke plynu a jej dodatkov
dodatok č.1
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Na základe ročného zúčtovania energii zmena podmienok platby za jednotlivé náklady na energie a zmena výšky nájomného z dôvodu miery inflácie.
01/01/2013
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2013
6/2012
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Dodávka plynu - veľkoodber
5/2012
zmluva
Centrum voľného času Giraltovce
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
Dodatok č.2_SPP
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka plynu - zmena dadávaného typu produktu - SuperVýhodne bez obmedzenia 24 od 01.10.2012.
20120106
zmluva
HOOK, s. r. o.
36216224
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
1/2012
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
209/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-4,57 EUR
07.10.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
237/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
-5,93 EUR
29.10.2020
Predmet: Dobropis (Diár)
319/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-14,25 EUR
19.12.2012
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
116/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-25,38 EUR
27.07.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 07.03.2023 - 22.06.2023 vodné, stočné.
193/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
-44,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017 - DOBROPIS
51/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-54,06 EUR
30.03.2021
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
95/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-72,90 EUR
19.05.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2017
43/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-74,96 EUR
05.03.2012
Predmet: Odber elektriny - január 2012
107/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-75,16 EUR
19.06.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2015
240/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-86,50 EUR
11.12.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 10/2019
244/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-90,02 EUR
06.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za obdobie
01.01.2022-09.11.2022.
ŠJ.
231/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-90,09 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
285/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-114,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
251/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-141,76 EUR
25.11.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2015
267/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC net
307/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-151,20 EUR
18.12.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
227/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
-155,70 EUR
11.11.2022
Predmet: Dobropis - učebnice ZŚ.
238/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-171,97 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2017
161/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-179,97 EUR
22.07.2011
Predmet: Dodanie elektriny
44/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-180,72 EUR
04.04.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 13.12.2022 - 06.03.2023 vodné, stočné.
305/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-185,35 EUR
30.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od
10.11.2022 - 31.12.2022.
268/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-222,47 EUR
09.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 14.09.2022 - 12.12.2022 vodné, stočné.
328/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-226,60 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu pre ŠJ za obdobie 01-12/2015
161/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-247,03 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
107/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-256,92 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 03/2012
268/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-267,85 EUR
03.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 13.09.2023-13.12.2023.
208/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-270,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419687680 za dodávku elektriny od
01.04.2023 - 30.04.2023.
133/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
-284,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis k fa č.20230336.
252/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-320,64 EUR
30.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2016