organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
238/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-171,97 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2017
161/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-179,97 EUR
22.07.2011
Predmet: Dodanie elektriny
44/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-180,72 EUR
04.04.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 13.12.2022 - 06.03.2023 vodné, stočné.
305/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-185,35 EUR
30.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od
10.11.2022 - 31.12.2022.
268/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-222,47 EUR
09.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 14.09.2022 - 12.12.2022 vodné, stočné.
328/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-226,60 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu pre ŠJ za obdobie 01-12/2015
161/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-247,03 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
107/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-256,92 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 03/2012
268/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-267,85 EUR
03.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 13.09.2023-13.12.2023.
208/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-270,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419687680 za dodávku elektriny od
01.04.2023 - 30.04.2023.
133/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
-284,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis k fa č.20230336.
252/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-320,64 EUR
30.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2016
207/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-331,68 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419683716 za dodávku elektriny od
01.03.2023 - 31.03.2023.
246/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-337,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 - 27.10.2024
odber plynu ŠJ.
128/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-339,42 EUR
28.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 04/2012
188/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-345,56 EUR
27.09.2022
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 20.06.2022 - 13.09.2022
vodné, stočné.
126/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-363,34 EUR
29.07.2024
Predmet: Vodné-stočné od19.03.2024-21.06.2024
206/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-366,37 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422123589 za dodávku elektriny od
01.02.2023 - 28.02.2023.
51/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-384,92 EUR
05.04.2024
Predmet: Vodné-stočné Preplatok za obdobie 14.12.2023-18.03.2024 .
258/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-395,19 EUR
09.12.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2014
58/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-410,53 EUR
08.04.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
205/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-416,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422119625 za dodávku elektriny
od 01.01.2023 - 31.01.2023.
204/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-470,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Dodanie elektriny
232/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-475,82 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2018
132/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-476,49 EUR
28.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2012
107/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-522,69 EUR
16.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 04/2011
200/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-523,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa od 23.06.2023-12.09.2023.
298/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-565,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2012
98/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-597,27 EUR
04.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2014
247/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-616,75 EUR
11.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2019
281/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-620,82 EUR
02.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa vodné, stočné za obdobie od 18.09.2024-13.12.2024.
308/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-637,42 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2021
110/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-656,28 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2019
178/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-658,87 EUR
10.08.2011
Predmet: Dodanie elektriny
104/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-724,63 EUR
03.06.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2016
126/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-726,20 EUR
20.07.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
229/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-729,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 01.-09./2016 - ŠJ
113/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-741,20 EUR
17.07.2018
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
330/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-799,99 EUR
14.01.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2020
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
265/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-822,19 EUR
13.11.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 10/2020
127/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-969,90 EUR
26.07.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2017
213/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 018,62 EUR
26.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2017
107/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 045,58 EUR
28.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2013
166/2019
faktúra
up
31396674
-1 087,20 EUR
26.08.2019
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119027975
41/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-1 122,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa za spotrebu vody od 01.01.2025 - 07.03.2025.
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
206/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 249,33 EUR
09.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2018
144/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 252,71 EUR
23.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2018
149/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 255,04 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2017
187/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,28 EUR
10.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2017
182/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,51 EUR
20.09.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2018
252/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 299,76 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2013
158/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 308,04 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2018
164/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 310,68 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2017
131/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 311,06 EUR
07.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za máj 2011
135/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 383,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2019
123/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 451,06 EUR
25.06.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2015
123/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 463,79 EUR
10.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2014
220/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 495,27 EUR
12.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2019
161/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 532,24 EUR
11.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2012
252/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 593,14 EUR
21.10.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za IX./2011
131/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 613,71 EUR
19.07.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2016
248/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 625,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2017 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2017
154/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 702,50 EUR
03.09.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2020
165/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 753,78 EUR
22.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za jún 2011
206/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 762,05 EUR
28.09.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za august 2011
218/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 763,24 EUR
22.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2015
182/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 792,78 EUR
10.08.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za júl 2011
157/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 822,68 EUR
02.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2019
177/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 833,27 EUR
13.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2019
193/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 839,04 EUR
10.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2019
219/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 849,12 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2014
158/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 860,25 EUR
10.08.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2015
144/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 864,36 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2014
230/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 877,59 EUR
28.10.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 09/2020
161/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 900,02 EUR
03.08.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2016
218/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 901,15 EUR
08.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2016
193/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 920,52 EUR
06.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2015
236/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 921,32 EUR
04.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2012