organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
305/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
282,81 EUR
03.09.2024
Predmet: potraviny
530222127
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
282,62 EUR
16.08.2022
Predmet: potraviny
316/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
282,62 EUR
10.08.2022
Predmet: potraviny
3091928567
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
281,30 EUR
28.06.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra za stravné lístky
3291809989
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
281,30 EUR
24.06.2019
Predmet: stravné lístky
62/2019/MŠ
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
281,30 EUR
24.06.2019
Predmet: stravné lístky
530517863
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
281,19 EUR
29.05.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
207/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
281,19 EUR
27.05.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
530425540
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
280,90 EUR
27.08.2024
Predmet: potraviny
288/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
280,90 EUR
20.08.2024
Predmet: potraviny
530537677
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
280,62 EUR
10.03.2025
Predmet: potraviny
77/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
280,62 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny
ES2Z/2023/101
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
280,45 EUR
29.05.2023
Predmet: čistiace potreby
28/2023/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
280,45 EUR
24.05.2023
Predmet: čistiace potreby
15/2015/MŠ
objednávka
SYS s.r.o.
47344903
280,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Slávnostná porada - občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo sociálneho fondu
111362501
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
279,94 EUR
27.05.2025
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
194/2025/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
279,94 EUR
20.05.2025
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
530927321
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
278,91 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny
369/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
278,91 EUR
16.09.2019
Predmet: potraviny
530512588
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
278,77 EUR
14.04.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
141/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
278,77 EUR
11.04.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky
21190184
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
277,20 EUR
31.05.2019
Predmet: badmintonové rakety pre deti
44/2019/MŠ
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
277,20 EUR
17.05.2019
Predmet: badmintonové rakety - pre deti na MDD
182152401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
275,77 EUR
27.08.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
289/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
275,77 EUR
20.08.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
530427077
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
275,44 EUR
09.09.2024
Predmet: potraviny
310/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
275,44 EUR
06.09.2024
Predmet: potraviny
58/2017/MŠ
objednávka
MB "Sferinis kinas", organizačná zložka
50660951
275,00 EUR
07.06.2017
Predmet: sférické kino - tajomstvo stromov
264/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
274,73 EUR
31.07.2024
Predmet: mrazená zelenina, mrazená hydina a mrazená ryba
530424620
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
274,43 EUR
12.08.2024
Predmet: mrazená zelenina, mazená hydina a mrazená ryba
530506279
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
274,18 EUR
28.02.2025
Predmet: potraviny
59/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
274,18 EUR
25.02.2025
Predmet: potraviny
51900320
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
273,35 EUR
07.09.2018
Predmet: pracovné zošity
65/2018/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
273,35 EUR
03.09.2018
Predmet: pracovné zošity
530436589
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
272,95 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny
422/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
272,95 EUR
14.11.2024
Predmet: potraviny
2024005838
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
272,92 EUR
30.12.2024
Predmet: chlieb a pečivo
304-2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
272,76 EUR
16.09.2013
Predmet: mrazená hydina, potraviny
530320321
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
272,76 EUR
16.09.2013
Predmet: mrazená hydina, potraviny
610148
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
272,50 EUR
09.03.2016
Predmet: kancelárske a školské potreby
2014055
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
272,40 EUR
17.04.2014
Predmet: renovácia tonerov a zobrazovacia jednotka
7293316069
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
271,87 EUR
20.09.2016
Predmet: elektrina
2024004392
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
271,70 EUR
27.09.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530306218
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
271,36 EUR
27.02.2023
Predmet: potraviny
85/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
271,36 EUR
22.02.2023
Predmet: potraviny
530413049
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
270,94 EUR
22.04.2024
Predmet: potraviny
143/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
270,94 EUR
16.04.2024
Predmet: potraviny
530222364
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
270,77 EUR
23.08.2022
Predmet: potraviny
326/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
270,77 EUR
17.08.2022
Predmet: potraviny
530516936
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
270,11 EUR
27.05.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
196/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
270,11 EUR
20.05.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
7292934178
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
270,01 EUR
15.04.2021
Predmet: elektrina
2024021
faktúra
MAROŠ KAMOŠ - Maroš Kubinec DiS.art
55199950
270,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Hurá prázdniny
26/2024/MŠ
objednávka
MAROŠ KAMOŠ - Maroš Kubinec DiS.art
55199950
270,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Hurá prázdniny
2015002
faktúra
SYS s.r.o.
47344903
270,00 EUR
31.03.2015
Predmet: slávnostná porada pre zamestnancov školy zo SF
522663
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
270,00 EUR
29.09.2014
Predmet: vstupenky na vystúpenie skupiny Elán
46/2014
objednávka
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
270,00 EUR
29.09.2014
Predmet: vstupenky hradené zo sociálneho fondu
530234113
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,74 EUR
20.12.2022
Predmet: potraviny
483/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,74 EUR
09.12.2022
Predmet: potraviny
530232634
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,56 EUR
28.11.2022
Predmet: potraviny
464/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,56 EUR
25.11.2022
Predmet: potraviny
530514214
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,50 EUR
06.05.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
163/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,50 EUR
29.04.2025
Predmet: mlieko, mliečne výrobky a vajcia
552/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,47 EUR
29.10.2012
Predmet: potraviny a mrazená hydina
530217580
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
269,47 EUR
29.10.2012
Predmet: potraviny a mrazená hydina
7293786566
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
269,36 EUR
11.03.2021
Predmet: elektrina
1142024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
269,08 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné
530319880
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
268,60 EUR
21.06.2023
Predmet: potraviny
252/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
268,60 EUR
15.06.2023
Predmet: potraviny
7293610139
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
268,56 EUR
22.07.2019
Predmet: elektrina
ES2Z/2024/177
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
268,40 EUR
03.09.2024
Predmet: čistiace prostriedky
62/2024/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
268,40 EUR
19.08.2024
Predmet: čistiace prostriedky
238/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
267,33 EUR
02.05.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
530310717
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
267,33 EUR
02.05.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
7293548064
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
267,14 EUR
23.07.2018
Predmet: elektrina
530300109
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
266,84 EUR
23.01.2023
Predmet: potraviny
4/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
266,84 EUR
04.01.2023
Predmet: potraviny
530026684
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
266,26 EUR
19.11.2020
Predmet: potraviny
348/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
266,26 EUR
11.11.2020
Predmet: potraviny
ES2Z/2023/52
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
266,03 EUR
22.03.2023
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky