obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
013/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
30.04.2012
Predmet: poistenie majetku - DDS
181/12
faktúra
GAS a ELEKTRO servis
33993807
390,67 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava ohrevu TV v kotolni č.179
670/13
faktúra
ALDA-PROJEKT Ing. Ladiver
14208849
390,00 EUR
22.10.2013
Predmet: statický posudok - ZŠ BH
332/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
388,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Šport. dom
849/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
387,97 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
494/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
387,42 EUR
19.08.2013
Predmet: odvoz odpadu
271/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
385,98 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie na opravy a údržbu
340/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
383,21 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na autá - hasiči
277/13
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
21.05.2013
Predmet: SW za rok 2013
321/12
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
19.07.2012
Predmet: ročný poplatok za SW
80/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
381,00 EUR
01.03.2013
Predmet: poistné dom č. 1224 2-8/13
79/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
381,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky 1/13
637/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
380,52 EUR
22.10.2013
Predmet: ND a oleje na autá - doprava
295/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
380,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na rekonštrukci Ocú
145/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
380,00 EUR
31.05.2012
Predmet: strava na kultúrno-spoločenské podujatie
933/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
379,87 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1224
352/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
378,00 EUR
21.06.2013
Predmet: zimná údržba MK
363/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
374,40 EUR
19.07.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 5/12
191/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
374,40 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilitač. služby za 3/12
316/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
368,40 EUR
07.09.2012
Predmet: výkopové práce, zhotovenie mreže
477/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
368,32 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
68/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
367,33 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný a všeobecný materiál
237/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
364,01 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava SEAT INCA
53/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
363,66 EUR
24.04.2013
Predmet: štrk na posyp MK
891/13
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
363,00 EUR
26.02.2014
Predmet: pohreb.nákl.-sociál. pôžička Šarkozi
145/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ND Thalia - čelné sklo
160/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
362,92 EUR
24.04.2013
Predmet: havar. poistenie Mercedes
586/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
362,92 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné MERCEDES 20.9.12-20.3.13
173/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
360,56 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ MTS
031/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
359,90 EUR
30.04.2012
Predmet: odpad 1/12
390/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
359,50 EUR
19.07.2012
Predmet: sociálna pôžička - Antal
733/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
358,00 EUR
30.10.2013
Predmet: stravovacie poukážky
097/11
faktúra
Miloš Pečúch- ELMI
37150910
357,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržbárske práce
02/13
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
354,72 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na r. 2013
169/11
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
350,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
194/13
faktúra
Ján Dérer
350,00 EUR
24.04.2013
Predmet: vratka sponzorského príspevku
22 č.111064
zmluva
JOMA Jozef Čurilla
33572534
350,00 EUR
16.12.2011
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
662/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
348,90 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
252/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
346,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - č.447
738/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
344,19 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
230/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby
66/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby 1/13
813/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
02.01.2013
Predmet: rehabilitač. služby 11/12
289/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 4/12
125/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 2/12
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
181/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
342,00 EUR
24.04.2013
Predmet: čistenie kanalizácie na sídlisku
127/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
337,67 EUR
24.04.2013
Predmet: štrk na zimný posyp MK
417/13
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
337,50 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava žiakov -ZŠ
784/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
337,15 EUR
16.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
830/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
336,94 EUR
10.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
847/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
335,90 EUR
02.01.2013
Predmet: ND na autá a oleje - doprava
192/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
335,76 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie - obecný ples
385/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
333,92 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
302/13
faktúra
Rozbora Jaroslav ml. - Vodohospodár
17838363
333,52 EUR
21.06.2013
Predmet: údržba vodovodu Kopanice
323/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
333,33 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný materiál na opravu MK
687/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
333,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - KD a MK Ban. Hodruša
313/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
333,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - Športový dom
716/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
332,26 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnwej vody
499/13
faktúra
Motor-Car, spol. s r. o.
36643947
331,94 EUR
19.08.2013
Predmet: poistná udalosť - spoluúčasť
354/12
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
331,00 EUR
19.07.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
238/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
330,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 1223
597/13
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ozvučenie hudobnej produkcie
555/12
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
01.10.2012
Predmet: ozvuč. hudobnej produkcie - kultúrne leto 25.8.12
12/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
329,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - Ocú
017/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
328,25 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
002/12
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
327,00 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
283/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
325,25 EUR
19.07.2012
Predmet: stavebný dozor 4/12 - bytovky
312/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
325,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - MŠ, ŠJ
422/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
324,35 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby a všeobec. materiál
410/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
324,16 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - KD a MK
413/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
324,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zváračské práce, dodávka materiálu
880/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
322,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Ocú
508/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
321,97 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na autá - doprava
452/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
321,40 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výtočňa
331/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
321,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
235/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
321,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - KD a MK Ban.Hodruša
699/13
faktúra
Sensus Slovensko a.s.
35817887
320,87 EUR
22.10.2013
Predmet: vodomery - Kopanice
861/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
320,71 EUR
26.02.2014
Predmet: pracovný materiál a náradie