obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
494/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
320,52 EUR
01.10.2012
Predmet: ND na autá a olej
515/13
faktúra
LLB Ľubomír Sapák
41913051
319,65 EUR
19.08.2013
Predmet: oprava komínov - dom č. 174
455/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
319,62 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1224
126/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
319,58 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivač.
89/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
319,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - Ocú
440/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
318,36 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
157/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
318,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky
003/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
884/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
317,09 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 12/12
824/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
316,49 EUR
01.03.2013
Predmet: pracov. a všeobec. materiál
831/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
315,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov
855/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
315,00 EUR
25.01.2013
Predmet: zemné práce, rozvoz štrku
918/13
faktúra
HONOR s.r.o.
31598251
314,64 EUR
26.02.2014
Predmet: posteľné obliečky pre MŠ
647/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
313,05 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
592/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
313,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 - Šport. dom
745/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
312,62 EUR
30.10.2013
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
526/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
12.09.2013
Predmet: rehabilitačné služby
376/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
17.07.2013
Predmet: rehabilitačné služby
069/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilit.služby
833/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
309,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12
566/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
308,92 EUR
01.10.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
082/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
308,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
650/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
307,80 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava mreží a kosačiek
617/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
305,12 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
014/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,60 EUR
30.04.2012
Predmet: poplatok za pripojenie - nové bytovky
158/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
303,60 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba
776/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
303,41 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava vodovodu BH
115/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
303,10 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
007/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
302,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - Ocú
163/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
301,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn za 3/13 - Ocú
613/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
300,98 EUR
26.10.2012
Predmet: separovaný zber 9/12
491/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
300,00 EUR
07.09.2012
Predmet: farby na náter žľabov - ZŠ
079/11
faktúra
PaedDr. Beata Nemcová
34545760
300,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Preklad textu- sprievodca Bikom k tajchom
675/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
298,56 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby pre prvákov
530/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
297,94 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
653/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
22.10.2013
Predmet: SW za cintoríny v obci
559/12
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
01.10.2012
Predmet: poplatok za SW - cintoríny
425/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
296,83 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
184/13
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
296,56 EUR
24.04.2013
Predmet: precov. materiál na rekonštr. Ocú
522/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
296,10 EUR
22.10.2013
Predmet: kuchynské náradie pre ŠJ MŠ
187/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
295,94 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovné materiály a náradie na opravy a údržbu
296/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
293,86 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
085/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
293,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - Ocú
006/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
292,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - bufet OŠK
507/13
faktúra
Róbert Svetlík - AKAR
41412397
290,00 EUR
22.10.2013
Predmet: televízor - KD DH
147/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
290,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
692/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
289,86 EUR
14.12.2012
Predmet: náhr. diely na autá
047/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
288,07 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
775/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
283,92 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
594/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
282,16 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
642/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Športový dom
084/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - bufet OŠK
179/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
281,60 EUR
31.05.2012
Predmet: strava - Parlamentné voľby
204/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
280,90 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80b.j. 3/12
852/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
787/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
08.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
698/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
22.10.2013
Predmet: rehabilitačné služby
670/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
14.12.2012
Predmet: rehabil. služby 9/12
144/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,00 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby 2/13
346/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
278,99 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
596/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
278,98 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky pre prvákov
862/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
278,11 EUR
25.01.2013
Predmet: separovaný zber 12/12
498/12
faktúra
Mária Lackovičová - OK
31050514
276,49 EUR
07.09.2012
Predmet: ND na kosačky
151/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
276,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - Ocú
379/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
274,80 EUR
01.10.2012
Predmet: MK - zhotovenie mreže
176/13
faktúra
Register obchodných spoločností s.r.o.
46440305
273,60 EUR
24.04.2013
Predmet: počítačové a reklamné služby
815/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
273,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - Ocú
724/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
272,87 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
066/11
faktúra
TOBI, Zdenko Šlúch
32032757
272,83 EUR
09.03.2011
Predmet: Stavebný dozor
46/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
271,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
302/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
271,10 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
353/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
270,79 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobec. materiál na opravy
803/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
270,27 EUR
10.02.2014
Predmet: práce na miestnych komunikáciách
879/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
270,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - bufet OŠK
804/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,69 EUR
16.12.2012
Predmet: poistenie dom č. 1223
875/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
268,38 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
747/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,22 EUR
04.12.2013
Predmet: poistne s.c. 1223
280/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,22 EUR
21.05.2013
Predmet: poistné dom č. 1223 5-11/13
641/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
268,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
135/11
faktúra
TOBI Zdeno Šlúch
32032757
267,46 EUR
22.03.2011
Predmet: Stavebný dozor 2/11 bytové jednotky