obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatok 2012
078/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
31.05.2012
Predmet: licenčné poplatky r. 2012
38/13
faktúra
ZMO - žiarsky región
223,60 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok r. 2013
563/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
223,53 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál a náradie na opravy
156/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
222,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatk 2013
762/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
222,57 EUR
16.12.2012
Predmet: daň z nehnuteľnosti 2012
320/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
222,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
389/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
221,38 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
384/12
faktúra
ZMO - žiarsky región
220,80 EUR
19.07.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
740/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
219,57 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
798/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
218,23 EUR
04.12.2013
Predmet: ochranné odevy
440/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,21 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ č. 256
217/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
217,69 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - výtočňa
001/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
217,00 EUR
09.03.2011
Predmet: dodavka zemneho plynu
751/12
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
216,00 EUR
02.01.2013
Predmet: čistenie verejnej kananlizácie
108/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
215,29 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 2/13
231/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
213,96 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
562/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,86 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
540/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
213,60 EUR
07.09.2012
Predmet: separovaný zber 8/12
211/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
212,36 EUR
24.04.2013
Predmet: náhr. diely na LIAZ
539/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
212,00 EUR
22.10.2013
Predmet: služby pre Geoportál
080/11
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
454/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
210,42 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1223
428/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
210,26 EUR
30.07.2012
Predmet: ochr. pracov. prostriedky - aktivač. a protipovod.pracov.
832/13
faktúra
Ján Ivanovič
210,00 EUR
10.02.2014
Predmet: úprava skládky DH
552/13
faktúra
Ján Ivanovič
210,00 EUR
12.09.2013
Predmet: zemné práce
121/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
209,86 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. popl. 2/12
168/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
209,70 EUR
24.04.2013
Predmet: separovaný zber
545/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
209,48 EUR
12.09.2013
Predmet: separovaný zber
728/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
207,18 EUR
16.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
763/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - bufet OŠK
393/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
206,82 EUR
19.07.2012
Predmet: separovaný zber za 6/12
191/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
205,88 EUR
30.03.2011
Predmet: VODA 21.12.10-15.3.11
MŠ a ŠJ
170/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
205,80 EUR
24.04.2013
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
294/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
205,54 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné náradie
516/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
205,51 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
312/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
205,39 EUR
21.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
485/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
205,24 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
046/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
205,09 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
940/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,62 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
810/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
204,60 EUR
04.12.2013
Predmet: stravné - voľby do VÚC
051/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,50 EUR
30.04.2012
Predmet: telef. popl. za 1/12
200/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,12 EUR
31.05.2012
Predmet: telef. poplatky 3/12
138/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
204,00 EUR
24.04.2013
Predmet: revízia kotolne MŠ
542/12
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
204,00 EUR
01.10.2012
Predmet: audit konsolid. závierky 2011
878/13
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
203,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby MŠ
707/13
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
203,15 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava a ND na kosačky
868/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
202,97 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
301/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
201,49 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
801/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,44 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
846/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
201,25 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
621/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,06 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
624/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
201,00 EUR
22.10.2013
Predmet: stravné poukážky
542/13
faktúra
Centrálny vestník organizácií s.r.o.
46916903
201,00 EUR
19.08.2013
Predmet: reklama na webstránke
251/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
200,80 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
889/13
faktúra
Ján Mišura
10971441
200,00 EUR
10.02.2014
Predmet: dezinsekcia MŠ
419/13
faktúra
Ing. Pavol Baraník
44293771
200,00 EUR
17.07.2013
Predmet: odbor. posudokk na strechu ZŠ
341/13
faktúra
Peter Gréger - ATRIX AGENCY
45309213
200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: potlač tričiek - MOTOSPORT KLUB
32
zmluva
LeasePlan Slovakia, s.r.o.
44558970
200,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Propagácia obchodného mena a loga objednávateľa "LeasePlan Slovakia, s.r. o."
768/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
199,80 EUR
04.12.2013
Predmet: separovaný zber
610/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
199,60 EUR
12.09.2013
Predmet: náhr. diely - doprava
364/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
199,44 EUR
21.06.2013
Predmet: náradie na protipovod. činnosť
421/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
199,20 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
032/12
faktúra
Konica Minolta
31338551
199,13 EUR
30.04.2012
Predmet: oprava kopírky
145/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
199,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
866/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,40 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
587/13
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
198,40 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava verejného osvetlenia
882/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
197,28 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
163/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
197,03 EUR
31.05.2012
Predmet: separovaný zber 3/12
25/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
196,56 EUR
01.03.2013
Predmet: separovaný zber 1/13
814/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
196,38 EUR
02.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
126/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
196,22 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.
511/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
196,19 EUR
07.09.2012
Predmet: ND na LISZ - doprava
414/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
196,00 EUR
01.10.2012
Predmet: odbor. prehl. elektrozariadení - MŠ
730/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
195,22 EUR
22.10.2013
Predmet: materiál na opravu VO
867/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
194,75 EUR
01.03.2013
Predmet: cvičeb. náradie MŠ - revitalizácia
750/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
194,52 EUR
04.12.2013
Predmet: aktualizácia cintorína DH
389/13
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r.o.
46683526
194,37 EUR
26.06.2013
Predmet: štrk na vodojem Raková
476/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
194,22 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
399/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
193,57 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby