obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
519/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
163,88 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky 7/12
663/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
163,36 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. poplatok 9/12
554/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
163,20 EUR
12.09.2013
Predmet: elektromateriál
488/12
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
163,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kníhviazačské práce
044/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
162,71 EUR
30.04.2012
Predmet: oprava SEAT
338/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
162,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu (KST)
506/13
faktúra
Dana Horánska
40243346
160,00 EUR
17.07.2013
Predmet: hudobná produkcia - kultúrne leto
824/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
159,90 EUR
10.02.2014
Predmet: separovaný zber
343/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
159,17 EUR
19.07.2012
Predmet: právne zastúpenie
686/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
159,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - Ocú
228/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
156,81 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
099/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
156,28 EUR
31.05.2012
Predmet: odpad 2/12
896/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
156,00 EUR
25.01.2013
Predmet: rehabilitačné služby 12/12
891/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,64 EUR
25.01.2013
Predmet: telefónne poplatky
315/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
155,24 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - protipovod. pracovníci
414/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
155,00 EUR
26.06.2013
Predmet: opravy elektrozariadení
36/13
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
153,60 EUR
01.03.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
352/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
153,21 EUR
19.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
887/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
153,09 EUR
08.02.2014
Predmet: separovaný zber
767/13
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
153,00 EUR
04.12.2013
Predmet: prerava osôb, Jednota dôchodcov
665/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
153,00 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava na kultúr. podujatie
854/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
152,83 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ
710/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
152,06 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
747/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
152,06 EUR
16.12.2012
Predmet: štrk na zimnú údržbu MK
791/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
151,97 EUR
10.02.2014
Predmet: preprava a dodávka štrku
536/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
151,42 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
234/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
151,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - Ocú
569/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,60 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky
518/13
faktúra
Banskoštiav.-hodrušský banícky spolok
37832107
150,00 EUR
22.10.2013
Predmet: publikácia "Hodrušské hlbiny"
444/13
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: prezentácia obce
707/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projektové práce - garáže
533/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
150,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12 - Športový dom
475/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
150,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - Športový dom
430/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
149,70 EUR
30.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
697/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
149,40 EUR
14.12.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ - exkurzia
372/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
149,26 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
525/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
148,99 EUR
12.09.2013
Predmet: ND na kosačku
930/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
148,78 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - č. 232
660/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
148,65 EUR
22.10.2013
Predmet: odvoz odpadu
076/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
147,88 EUR
31.05.2012
Predmet: separovaný zber 1/12
348/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
147,83 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na kosačky
424/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
146,62 EUR
30.07.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
195/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
146,48 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
233/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - bufet OŠK
119/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
144,01 EUR
24.04.2013
Predmet: oprava auta - SEAT
359/13
faktúra
TEHAS, s.r.o.
36401269
144,00 EUR
21.06.2013
Predmet: hasiace prístroje
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera
718/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
143,81 EUR
04.12.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
427/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
143,81 EUR
19.08.2013
Predmet: štrk na MK
897/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
143,44 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
333/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
45972915
142,74 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na kosačky
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
655/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,20 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
390/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
142,10 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava THALIA
161/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
141,60 EUR
31.05.2012
Predmet: skúšky kuričov
196/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
141,19 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ
20/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
140,73 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
183/13
faktúra
Asociácia prednostov úradov samosprávy
140,00 EUR
24.04.2013
Predmet: prihláška za člena APÚ
915/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
139,37 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
345/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
139,04 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
740/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufer OŠK
293/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
138,91 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - ŠJ MŠ
768/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
138,90 EUR
16.12.2012
Predmet: motorové oleje do áut - doprava
726/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
138,18 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. deň JD - občerstvenie
581/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Športový dom
505/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - Športový dom
674/13
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
135,76 EUR
22.10.2013
Predmet: právne služby
548/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,15 EUR
07.09.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
548/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,15 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatok za mobil
370/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,84 EUR
26.06.2013
Predmet: separovaný zber
028/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,65 EUR
30.04.2012
Predmet: separovaný zber 1/12
812/13
faktúra
SoftServis
30466491
134,64 EUR
10.02.2014
Predmet: SW - kataster nehnut. a evidencia obyvateľ.
775/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
134,10 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobecný materiál na kosačky
521/13
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
134,00 EUR
19.08.2013
Predmet: revízia bleskozvodov MŠ
403/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
134,00 EUR
19.07.2012
Predmet: doprava -súbor ÚSMEV
624/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
133,58 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č. 232
091/12
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
133,20 EUR
31.05.2012
Predmet: inzercia - OVS č.408
330/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
133,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - č.447
756/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
132,70 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava Seat Inca
886/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,69 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ