obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
91,79 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
943/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
91,47 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
449/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
91,26 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - Ocú
589/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
586/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
353/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
21.06.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
871/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: noviny Klopačka
856/12
faktúra
SK-COMPANY
12606898
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: káblová televízia - kluby dôch.
156/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
90,00 EUR
31.05.2012
Predmet: znalecký posudok - byt č.288/5
757/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
89,45 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
01/13
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
89,44 EUR
01.03.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
275/12
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
31.05.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
27/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
88,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
82/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtov. poistného 2/12 - 2/13
082/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
31.05.2012
Predmet: poist. hnuteľ. vecí 2/12 - 2/13
001/12
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
88,32 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na r.2012
029/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
87,60 EUR
30.04.2012
Predmet: kurič. skúšky - Král M.
585/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,95 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
213/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
86,64 EUR
31.05.2012
Predmet: voda za I.Q.12 - č.174
301/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preprava žiakov ZŠ
081/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
86,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
263/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za prepravu žiakov ZŠ
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
717/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
85,73 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
756/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,78 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
448/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
447/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 232
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
679/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
83,00 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
33/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
01.03.2013
Predmet: záloha na plyn 2013 - Ocú
027/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn Ocú - rok 2012
571/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
82,97 EUR
01.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
640/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
81,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn č. 447
332/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č.288/5 - 6/12
288/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č. 288/5 - 5/12
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
175/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom za byt č. 288/5 - 4/12
484/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
80,65 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. poplatok za mobil
060/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
80,55 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
87/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Športový dom
166/12
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
80,40 EUR
31.05.2012
Predmet: kontrola HP, revízne správy
038/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
30.04.2012
Predmet: Licencia za hudbu 2012 - Šport areál
383/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
80,39 EUR
26.06.2013
Predmet: materiál na kosačky
074/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
80,08 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na VO
630/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracovníkov OSL
864/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
80,00 EUR
25.01.2013
Predmet: právne služby
597/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné opatrovateliek 10.9.12-9.9.13
054/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
79,84 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
392/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
79,58 EUR
19.07.2012
Predmet: trovy právneho zastúpenia
621/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
79,36 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č. 174
485/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
79,20 EUR
07.09.2012
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
950/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
79,08 EUR
10.02.2014
Predmet: ND na motorovú pílu
605/13
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
79,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výroba reklamnej tabule
790/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
78,70 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. popl. za mobil
839/12
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
78,12 EUR
02.01.2013
Predmet: kalibrácia váh a závažia -ŠJ
468/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,97 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
450/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
77,74 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 174
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
902/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
76,72 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
853/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
76,67 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
375/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
76,50 EUR
26.06.2013
Predmet: školenie a revízie kotolne
635/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
18/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
01.03.2013
Predmet: roč. prístup na www.vssr.sk
652/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,63 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
480/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
75,45 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovný materiál
446/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,40 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č.174
861/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
75,37 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. poplatok
132/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
75,25 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na traktor
681/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,06 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č.174
189/13
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
75,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zástava štátna, EÚ a smútočná
406/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
74,40 EUR
30.07.2012
Predmet: medaily na šport. podujatia
808/13
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár k ročnej závierke
769/12
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Škarbová
269/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,66 EUR
21.05.2013
Predmet: telefónne poplatky
468/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
73,51 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
520/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,10 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
605/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,10 EUR
01.10.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
919/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
73,02 EUR
08.02.2014
Predmet: náhradné diely na V3S
705/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
72,80 EUR
14.12.2012
Predmet: školské pomôcky - MŠ
901/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,58 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónny poplatok