obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
170/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
59,40 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
514/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
59,00 EUR
19.08.2013
Predmet: aerofoto obce
388/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
59,00 EUR
19.07.2012
Predmet: seminár - finančná kontrola verejnej správy
05/13
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
58,92 EUR
01.03.2013
Predmet: syst. podpora URBIS 1.1.-31.12.13
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
496/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
58,52 EUR
07.09.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
375/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
58,40 EUR
19.07.2012
Predmet: hovorné za 5/12
754/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
04.12.2013
Predmet: deratizácia ŠJ MŠ
339/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
21.06.2013
Predmet: deratizácia a dezinfekcia ŠJ
777/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - deratizácia a dezinfekcia
325/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: dezinfekcia ŠJ MŠ
310/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - Ocú
885/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
57,86 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
29/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
57,72 EUR
01.03.2013
Predmet: predpl. Žarnovického mesačníka 2013
73/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
57,41 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
142/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
57,41 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 2/12
423/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,27 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
101/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
57,08 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál
823/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
56,94 EUR
02.01.2013
Predmet: pracov. materiál - protipovod.
827/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
56,71 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
168/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
56,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
691/12
faktúra
AQUA PRO
56,16 EUR
14.12.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
734/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
510/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
257/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
57/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
56,15 EUR
01.03.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
478/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
30.07.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
239/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
31.05.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody 4-6/12
746/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
56,06 EUR
16.12.2012
Predmet: hovorné 10/12
693/12
faktúra
Firma WOLF
56,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
309/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - bufet OŠK
50/13
faktúra
AXUS, s.r.o.
44463634
55,22 EUR
01.03.2013
Predmet: duše na V3S -fekál
644/12
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
55,00 EUR
14.12.2012
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
337/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,52 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
705/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
54,30 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
845/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
54,24 EUR
25.01.2013
Predmet: štrk na posyp MK, práce na vianoč. stromčeku
572/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
54,07 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
185/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
53,82 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
269/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
53,76 EUR
31.05.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
408/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
53,61 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. Práca a mzdy r. 2014
639/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn -Ocú
101/12
faktúra
Okresný súd
53,00 EUR
31.05.2012
Predmet: súdny poplatok
780/2013
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
52,80 EUR
04.12.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF
235/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
52,40 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
844/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
52,36 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
401/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,32 EUR
26.06.2013
Predmet: prenos dát
928/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
52,27 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - výtočňa
228/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,08 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 3/12
531/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12- KD a MK BH
473/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - KD a MK BH
735/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
22.10.2013
Predmet: rašelinový zábal - rehabilit.
024/12
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
30.04.2012
Predmet: rehab. - rašelinový zábal
439/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
51,61 EUR
30.07.2012
Predmet: prenos dát 6/12
118/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
51,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
791/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
51,50 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava elektrospotrebičov MŠ, ŠJ
49/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
51,20 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby
589/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 - Ocú
167/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
50,90 EUR
24.04.2013
Predmet: rašelinový zábal pre rehabilitáciu
521/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
50,84 EUR
07.09.2012
Predmet: prenos dát 7/12
460/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,80 EUR
17.07.2013
Predmet: preučtovanie stravného MŠ
796/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
50,78 EUR
04.12.2013
Predmet: za výtlačky
361/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
50,75 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na AVIU a V3S
546/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,69 EUR
01.10.2012
Predmet: práca a mzdy - predplatné r.2013
388/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,40 EUR
26.06.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
537/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
50,27 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
620/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
50,26 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12
922/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
50,15 EUR
08.02.2014
Predmet: režijný materiál -doprava
828/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,00 EUR
08.02.2014
Predmet: príspevok pre CVČ Žarnovica
328/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
193/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
24.04.2013
Predmet: nyvýšenie 1. predd. Zb. zákonov 2013
KZ 01-2013
zmluva
Mery Vladimír
50,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Predaj nehnuteľnosti parc. č. C-KN 909/3, záhrada o výmere 10 m2, v k.ú. Banská Hodruša
633/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Zb. zákonov SR 2012 - 3.predd.
493/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
07.09.2012
Predmet: oprava elektrozarid. - ZŠ, šport. dom
315/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava elektriny
241/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zbierka zákonov r. 2012 - 2.predd.
100/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
49,73 EUR
31.05.2012
Predmet: vyúčtovanie Z.z. SR roč.2011
116/13
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
104/12
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
31.05.2012
Predmet: splátka nájmu pozemku k 1.3.2012
39/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,56 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
445/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
48,94 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - pohost. ČERT (prefakt.)