obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
610/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
39,61 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
797/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
39,60 EUR
16.12.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF za 11/12
355/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
39,60 EUR
19.07.2012
Predmet: preučtovanie stravného MŠ zo SF 5/12
358/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,53 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
579/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - č. 447
503/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č. 447 KD a MK BH
266/13
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odborný seminár - p. Dirnbachová
004/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
39,00 EUR
30.04.2012
Predmet: seminár - Ing. Gregor
859/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
38,90 EUR
25.01.2013
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
595/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
38,88 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
648/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
418/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
173/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
895/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
811/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
761/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
524/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
335/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
262/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
94/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telefónne poplatky
916/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 12/12
840/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
02.01.2013
Predmet: telefon. poplatky
772/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
16.12.2012
Predmet: relefónne poplatky
699/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. popl. 9-10/12
601/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky 8-9/12
205/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
24.04.2013
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
427/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
30.07.2012
Predmet: preučt. stzravného zo SF za 6/12 - ŠJ
799/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
38,34 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
84/13
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
01.03.2013
Predmet: odborný seminár
285/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,78 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 4/12
106/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
37,55 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
927/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
37,52 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č. 182
158/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,43 EUR
24.04.2013
Predmet: hovorné 2/13
902/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
37,36 EUR
08.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
44/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
37,20 EUR
01.03.2013
Predmet: PREúčTOV. STRAVNéHO ZO sf ZA 1/13
966/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
36,90 EUR
26.02.2014
Predmet: Úplné znenie -vyučt.2013
233/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač
35926376
36,90 EUR
24.04.2013
Predmet: MŠ - predplatné časopisu
71/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,62 EUR
01.03.2013
Predmet: hovorné za 1/13
433/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,49 EUR
30.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
130/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,05 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 2/12
502/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
36,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č.447
405/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
36,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava štzrku
632/12
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
36,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nášivky "Hodruša-Hámre"
561/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
35,86 EUR
12.09.2013
Predmet: prenos dát
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
607/12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
26.10.2012
Predmet: šj-AKTUALIZáCIA sw
571/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné aktiv. pracovníkov
753/12
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
16.12.2012
Predmet: poistné aktivač. pracovníkov
758/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,71 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
566/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,84 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
916/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
34,80 EUR
10.02.2014
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
112/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,70 EUR
31.05.2012
Predmet: vodoinštalač. materiál
820/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,55 EUR
02.01.2013
Predmet: PRENOS DáT 11/12
333/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
34,39 EUR
31.05.2012
Predmet: výmena ovládača - dom č.82
809/13
faktúra
Ivana Čunderlíková AC vzdelávania
47220937
34,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár o ochrane osob. údajov
603/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
33,90 EUR
01.10.2012
Predmet: publikácia - Vzory tlačív
483/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,83 EUR
17.07.2013
Predmet: prenos dát
583/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,76 EUR
01.10.2012
Predmet: hovorné za 8/12
279/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
33,60 EUR
31.05.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF - MŠ
189/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
33,60 EUR
31.05.2012
Predmet: preučt. stravného zo SF za 3/12
284/12
faktúra
AQUA PRO
33,47 EUR
31.05.2012
Predmet: náplň dávkovača vody
647/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,21 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
771/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Halajová
694/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
781/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
32,72 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
19 1225106811
zmluva
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
32,50 EUR
16.12.2011
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
344/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
32,47 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
205/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,45 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 3/12
658/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,35 EUR
26.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
953/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,26 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
142/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,12 EUR
24.04.2013
Predmet: hyg. a prac. prostr. doprava
191/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
32,04 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie fašiangy detí ZŠ
739/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - byt ŠD
501/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - byt č. 179
230/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: odborný seminár-správa dokumentov
080/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár DzP - Škarbová
69/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,85 EUR
01.03.2013
Predmet: prenos dát 1/13
16/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
31,80 EUR
01.03.2013
Predmet: poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky
473/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,55 EUR
17.07.2013
Predmet: všeobec. materiál - doprava
800/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,33 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky