obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 4/12
144/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 2/12
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
719/12
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
1 512,00 EUR
24.04.2013
Predmet: mreže na okná - ZŠ
040/11
faktúra
Ing. Richard Hájek
00320617
1 504,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Znalecký posudok
lesné pozemky- Banská Hodruša
51-2012
zmluva
Región Banská Štiavnica
42197813
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: spolupráca na realizácii projektu "Kultúrno-športové leto 2012"
214/11
faktúra
Ing. Paus
1 500,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Znalecký posudok (príloha ZP 3/11- Ing. Hájek
VO-001/2011
zmluva
Eurokonzult, s.r.o.
36433306
1 500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa výkon technickej asistencie v rámci postupu zadávania zákazky, ktoré bude vykonávať na základe tejto zmluvy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre akciu "Kopanice- vodovod" - výber zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ bude podľa tejto zmluvy v prospech objednávateľa vykonávať nasledujúce odborné činnosti. Spracuje časový harmonogram s časovými míľnikmi jednotlivých činností postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí kompletizáciu písomnú dokumentáciu obstarávateľského procesu na základe materiálov, ktoré mu poskytne objednávateľ. Tieto bude priebežne predkladať objednávateľovi na odosielanie zainteresovaným subjektom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí etapu prípravy a etapu výberu zmluvného dodávateľa na stanovený predmet zákazky dokumentáciou pre komisiu vymenovanú objednávateľom. Zabezpečí zverejnenie výsledku postupu zadávania zákazky v zákonom stanovenej forme. Poskytne objednávateľovi počas trvania zmluvy nepretržitý telefonický a e-mailový poradenský a konzultačný servis v oblasti verejného obstarávania. V prípade požiadavky poskytuje súčinnosť pri komunikácii objednávateľa s úradom pre verejné obstarávanie. Odmena celkom 1 500,00 Eur bez DPH.
58/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 489,01 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. el. energie VO 4-12/121489,01
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
696/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 10/11
609/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kúpa akcií 9/11
545/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
31.10.2011
Predmet: kupa akcii 8/11
490/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.08.2011
Predmet: kúpa akcií 7/11
397/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.07.2011
Predmet: nákup akcií 6/11
320/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
23.05.2011
Predmet: kúpa akcií
264/11
faktúra
1.slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Kúpa akcií 4/11
151/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
015/11
faktúra
1.slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
559/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 481,73 EUR
31.10.2011
Predmet: likvidacia odpadu 8/11
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
384/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 460,61 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
818/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 455,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
587/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
1 452,00 EUR
01.10.2012
Predmet: náter žľabov ZŠ
691/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 451,39 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - dom č. 1226
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
690/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 446,16 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1225
887/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 434,78 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
473/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
1 421,92 EUR
31.10.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. 6/11
286/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská - DMP
30465583
1 408,36 EUR
23.05.2011
Predmet: všeob.materiál,
staveb.mater. na oplotenie pri multif.uihrisku
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013
848/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie motor. vozidiel 1 - 6/2013
386/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
19.07.2012
Predmet: poistné motor. vozidiel na II. polrok 2012
149/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 390,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
773/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 384,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - Športový dom
817/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 381,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
513/13
faktúra
REVISO s.r.o.
31569633
1 380,84 EUR
19.08.2013
Predmet: oprava MTS LIAZ
646/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 380,28 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11
853/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 373,35 EUR
26.01.2012
Predmet: poistné motor. voz. na II.pol.2012
821/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrina do VO
760/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: el.energia VO
661/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr. energia VO
593/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektr. energia VO
538/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektrická energia VO
426/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
12.09.2013
Predmet: el. energia do VO
347/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lektrická energia do siete VO
284/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
21.06.2013
Predmet: elektrina - verejné osvetlenie
182/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia do VO 3/13
476/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 7/12
401/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
26.10.2012
Predmet: elektr. energia VO 6/12
089/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 2/12-VO
015/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 1/12-VO
110/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 359,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
595/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 358,93 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 1-8/11
056/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 352,70 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest- Kopanice Dômky
755/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 351,23 EUR
04.12.2013
Predmet: PHM
774/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 350,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 1
772/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 349,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - MŠ, ŠJ
822/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
1 341,97 EUR
26.02.2014
Predmet: právne služby
766/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 333,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - MŠ 256
360/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 327,40 EUR
21.06.2013
Predmet: likvidácia odpadu
755/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 323,00 EUR
16.12.2012
Predmet: stravné poukážky 10/12
004/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
763/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 304,71 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
842/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 12/11
767/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 11/11
695/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia do VO-10/11
606/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
18.11.2011
Predmet: elektr. energia na VO za 9/11
539/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
31.10.2011
Predmet: el.energia VO 8/11
483/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.08.2011
Predmet: elektrická energia do VO za 7/11
398/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
21.07.2011
Predmet: elektrická energia 6/11 - verejné osvetlenie
321/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
23.05.2011
Predmet: el.energ. verej.osvetlenia 4/11
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
152/11
faktúra
FIN.M.O.S, a.s.
35925094
1 298,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektrická energia
marec 2011
086/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Verejné osvetlenie- energia za 2/11
009/11
faktúra
FIN. M.O.S., a.s.
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Elektrická energia