organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
30/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,00 EUR
18.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
106/2014
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
16,00 EUR
18.08.2014
Predmet: kontrola hydrantov
27/2020
faktúra
PORADCA s.r.o
36371271
15,99 EUR
11.03.2020
Predmet: publikácia - Zákonník práce
198/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,95 EUR
29.01.2019
Predmet: voda Fučíkova
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
2024022
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
16.10.2024
Predmet: toner pre MŠ
30/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,56 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
13/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,35 EUR
01.03.2019
Predmet: voda Fučíkova
97/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova
92023
zmluva
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
15,00 EUR
24.10.2023
Predmet: zmluva o spolupráci na prepravu žiakov školským autobusom
88/2016
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
80/2015
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
20.05.2015
Predmet: predplatné časopisu Naša škola 2015/2016
132/2023
faktúra
PEMAK STAV GROUP s.r.o
45355274
14,88 EUR
30.01.2024
Predmet: kreatívne potreby
151/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,86 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova jún
187/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,78 EUR
11.12.2017
Predmet: vodné za september zš Fučíkova
35/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,77 EUR
06.05.2013
Predmet: voda
2/2021
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
14,50 EUR
05.02.2021
Predmet: prenájom tlačového zariadenia
70/2014
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
14,40 EUR
12.05.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
167/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,12 EUR
11.11.2016
Predmet: školské ovocie
66/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,05 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
172/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
13,97 EUR
22.10.2014
Predmet: voda Abrahámska
219/2016
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
06.02.2017
Predmet: licencia eset Nod
207/2015
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
10.02.2016
Predmet: licencia Eset
88/2013
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
13,72 EUR
15.07.2013
Predmet: časopis Naša škola
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
85/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
17.11.2022
Predmet: šekyy pre MŠ a *ŠKD
56/2021
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
20.09.2021
Predmet: poštové šeky
6/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,33 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón
2/2017
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
13,28 EUR
15.06.2017
Predmet: školské ovocie
99/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
13,22 EUR
12.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
44/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
12,95 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
111/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
12,95 EUR
30.07.2013
Predmet: voda Fučíkova
85/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
19.11.2021
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
6/2021
dodatok
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
24.06.2021
Predmet: poskytovanie služieb
168/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
26.01.2021
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
134/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia bez kriedy
128/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.10.2018
Predmet: balík bezkriedy pre MŠ
dodatok.č.1
dodatok
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.09.2018
Predmet: rozšírenie služieb virtuálnej knižnice aj pre MŠ
91/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
12,00 EUR
18.08.2014
Predmet: tlačivá vysvečení
119/2018
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
25.09.2018
Predmet: kábel
2018015
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
25.09.2018
Predmet: kábel
193/2017
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
11.12.2017
Predmet: kábel k internetu
12/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
11,87 EUR
20.02.2014
Predmet: školské ovocie
98/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 4/2019
70/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
12.06.2019
Predmet: voda Fučíkova marec 2019
23/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
00199524
11,60 EUR
17.03.2011
Predmet: školské ovocie
143/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,58 EUR
15.09.2015
Predmet: školské tlačivá
190/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,28 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova
11/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,16 EUR
16.03.2011
Predmet: fa za telefón
37/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,05 EUR
06.05.2013
Predmet: voda Fučíkova ul.
10/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,85 EUR
16.03.2011
Predmet: fa za telefón
80/2019
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
2019008
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
119/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
11.08.2016
Predmet: voda Fučíkova
6/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
08.03.2016
Predmet: voda za október 2015
218/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
10.02.2016
Predmet: voda Fučíkova november
173/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
10,32 EUR
09.02.2016
Predmet: školské ovocie
26/2012
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o
44542321
10,24 EUR
20.09.2012
Predmet: učebná pomôcka DVD
47/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,18 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
60/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
10,16 EUR
04.05.2016
Predmet: toner
152/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,11 EUR
23.09.2016
Predmet: vgoda Fučíkova jún
161/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
160/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
143/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
141/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
119/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
118/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
103/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
102/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
88/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
87/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
74/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
72/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
52/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
50/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
31/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
30/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
15/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
13/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón