organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
130/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
121/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
59/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
35,00 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce v MŠ
120/23
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
363661518
34,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Plombovanie
101/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,84 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
113/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,63 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
30/23
faktúra
ŽIVOT A ZDRAVIE - Branislav Turan
40765938
34,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Za knihy
157/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
34,00 EUR
10.12.2020
Predmet: pracovné oblečenie
17/11
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
34,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Toner
99/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,71 EUR
08.12.2020
Predmet: telekomunikácie
73/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
33,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
133/18
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
33,38 EUR
30.11.2018
Predmet: nožnice, špongie
126/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,17 EUR
14.12.2017
Predmet: telekomunikácie
85/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
68/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
44/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
28/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
7/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
231/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
208/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
190/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
165/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
164/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
163/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
112/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
66/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
33,00 EUR
12.08.2014
Predmet: učeb.pomôcky
12/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,91 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikácie
94/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
32,88 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
101/23
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Predškolská výchova škôlka
193/18
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
04.07.2019
Predmet: tlačoviny a časopisy
169/17
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
15.12.2017
Predmet: predplatné časopisu
154/16
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
28.02.2017
Predmet: časopis včielka
156/15
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
19.05.2016
Predmet: školské časopisy
158/14
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
20.05.2015
Predmet: Predplatné časopisu
44/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
32,62 EUR
27.11.2018
Predmet: dekoračný materiál
57_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,62 EUR
24.01.2013
Predmet: telefón
116/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,59 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
198/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,51 EUR
30.01.2020
Predmet: telekomunikácie
85/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,47 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
127/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
32,26 EUR
28.02.2017
Predmet: utierky papierové
71/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,26 EUR
24.01.2013
Predmet: telefón
184/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
130/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
63/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
13.05.2022
Predmet: Čistenie rohoží
171/21
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
32,16 EUR
07.12.2021
Predmet: čistič tlačiarne
67/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
67/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
52/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
35/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
35/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
15/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
6/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
191/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
165/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
136/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
120/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
80/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
84/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
31,92 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
111/16
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
31,73 EUR
14.02.2017
Predmet: hudobné nástroje
42/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,73 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
171/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,60 EUR
04.07.2019
Predmet: telekomunikácie
45/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,45 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
12/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31,44 EUR
27.05.2011
Predmet: Nedoplatok za dodávky zemného plynu
1/2022
zmluva
ESPIK Group s.r.o
46754768
31,20 EUR
01.04.2022
Predmet: služby pri zbere odpadu
43/14
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,10 EUR
11.08.2014
Predmet: tlačivá
74/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
08.12.2020
Predmet: telekomunikácie
62/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Telekomunikácie
51/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
08.12.2020
Predmet: telekomunikácie
29/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
07.12.2020
Predmet: telekomunikácie
1/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Telekomunikácie
179/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
30.01.2020
Predmet: telekomunikácie
155/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
18.10.2019
Predmet: telekomunikácie
127/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
116/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
99/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikácie
61/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
42/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
27/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
1/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie