organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140/12
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
457,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Záloha
26/24
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
456,26 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
80/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
454,13 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
109/16
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
454,08 EUR
14.02.2017
Predmet: servis umývačky
184/18
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
452,64 EUR
04.07.2019
Predmet: perá a papier
125/19
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
451,86 EUR
16.10.2019
Predmet: vodné a stočné
77/20
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
450,98 EUR
08.12.2020
Predmet: revízia elektrina
86/21
faktúra
Katka - Šport
37485644
450,49 EUR
27.10.2021
Predmet: oprava športového náradia
99/24
faktúra
Patrik Mikulka
50715470
450,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Oprava
100/21
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
449,00 EUR
27.10.2021
Predmet: služby asc
65/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
445,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
81/24
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
445,01 EUR
05.06.2024
Predmet: Voda
115/17
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
444,90 EUR
14.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
187/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
443,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
153/19
faktúra
DECODOM, spol. s.r.o.
443,83 EUR
18.10.2019
Predmet: skrinky
43/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
442,91 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
53/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
442,00 EUR
12.12.2017
Predmet: plyn
191/16
faktúra
PUBLICOM, s. r. o.
36337897
441,80 EUR
08.12.2017
Predmet: balík služieb premium
146/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
441,35 EUR
07.12.2021
Predmet: kancelársky tovar
53/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
441,17 EUR
18.09.2015
Predmet: servis tlačiarne
142/21
faktúra
VKÚ, a.s.
439,50 EUR
03.12.2021
Predmet: učebnice Geografia pre 7. ročník
239/19
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
438,70 EUR
31.01.2020
Predmet: tonery a papier
147/21
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
438,20 EUR
07.12.2021
Predmet: učebnice Matematika pre 6. ročník 1. časť
70/18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
437,82 EUR
27.11.2018
Predmet: vodné stočné
101/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
436,00 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn
188/21
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
434,50 EUR
07.12.2021
Predmet: Matematika pre 6. ročník II časť
62/14
faktúra
Jarka Geregová
34748717
434,24 EUR
12.08.2014
Predmet: oprava šport.náradia
96/22
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
434,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
51/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
432,65 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
155/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
431,81 EUR
24.01.2023
Predmet: elektrina
143/12
faktúra
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX
33434841
428,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
227/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
428,40 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
154/13
faktúra
Educaplay, s.r.o.
448 897 80
426,70 EUR
19.12.2013
Predmet: hračky
1/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
425,04 EUR
18.09.2015
Predmet: inštalácia siete internetu
44/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
425,00 EUR
17.05.2012
Predmet: vodné a stočné
29/18
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
423,84 EUR
26.11.2018
Predmet: tonery
42/23
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
421,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
72/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
421,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Plyn
170/13
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
420,10 EUR
21.03.2014
Predmet: tienenie na okná
92/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
420,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
117/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
420,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
88/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
420,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Tekutý odpad
140/13
faktúra
KOVEX Kľačany, s.r.o.
47054263
420,00 EUR
18.12.2013
Predmet: priehradky do wc
64/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
418,32 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis programového vybavenia PC
165/14
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
415,35 EUR
21.05.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
12/20
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
413,53 EUR
04.12.2020
Predmet: vodné a stočné
77/19
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
413,15 EUR
10.07.2019
Predmet: vodné stočné
65/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
412,00 EUR
08.12.2020
Predmet: plyn
148/14
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
412,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výučbové pomôcky
154/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
409,37 EUR
24.01.2023
Predmet: kancelársky tovar
116/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
408,66 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelársky tovar
115/18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
408,43 EUR
30.11.2018
Predmet: vodné stočné
60/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
407,79 EUR
12.08.2014
Predmet: vodné,stočné
98/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
407,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
214/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
405,36 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
145/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
405,30 EUR
18.12.2013
Predmet: revízia el. zar.
202/23
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
404,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
141/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
403,98 EUR
30.11.2018
Predmet: papiernicke a kancelárske potreby
58/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
402,18 EUR
27.01.2017
Predmet: oprava náradia
219/20
faktúra
Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT
43313698
401,00 EUR
31.01.2020
Predmet: športové učebné pomôcky
244/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
400,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Mandátne zmluvy
187/20
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
400,00 EUR
11.12.2020
Predmet: workshop pre učiteľov k Office 365
100/20
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
400,00 EUR
08.12.2020
Predmet: školenie zamestnancov proti stresu
81/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
72/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
104/20
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
10.12.2020
Predmet: administračný program
103/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
16.10.2019
Predmet: školský informačný systém
36/18
faktúra
PUBLICOM, s. r. o.
36337897
399,00 EUR
27.11.2018
Predmet: služby premium
162/17
faktúra
Peter Chrenko
32337434
399,00 EUR
15.12.2017
Predmet: papier A4
172/15
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
19.05.2016
Predmet: balík služieb prémium
27/15
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
18.09.2015
Predmet: balík služieb
36/14
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
11.08.2014
Predmet: balík služieb-Premium
39/13
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Balík služieb
121/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
398,16 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
61/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
397,37 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
152/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
397,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
103/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
395,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
117/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
394,32 EUR
10.12.2020
Predmet: pranie MŠ
89/23
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
394,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Odborná prehliadka
12/15
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
392,40 EUR
18.09.2015
Predmet: tabuľa a stojan