Dokumenty:
zobraziť na stránke
395/2014
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
448,60 EUR
16.01.2014
Predmet: Inventár do ŠJ
119/2021
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
448,24 EUR
30.04.2021
Predmet: Dulovský spravodaj 2020 400ks
335/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
447,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom vozidla, plasty
211/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
446,90 EUR
07.08.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládke odpadov 6/2015
190/2018
faktúra
Vincent Krško
32296533
446,69 EUR
15.06.2018
Predmet: Oprava MK - Výtlky
35
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
446,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
99/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
445,68 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov 2/21
607/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
444,42 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn KD, MŠ vyúčtov.
193/2019
faktúra
Vladimír Monček
41462815
443,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Oprava hasičskej techniky PS12 1,4 HZ
21/2021
objednávka
FORK,s.r.o.
44311061
442,24 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka tlače Dulovského spravodaja za rok 2020.
39
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
442,22 EUR
20.03.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 1/2012
389/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
441,78 EUR
04.11.2020
Predmet: Vývoz VK + 2x uloženie
190/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
441,60 EUR
09.06.2017
Predmet: Výroba a montáž rámu a koša na zhrabky pre ČOV
399/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o.
470778839
441,42 EUR
18.12.2015
Predmet: Vešiaky a lavičky do ZŠ
350/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
440,88 EUR
27.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
59/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
440,88 EUR
21.03.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
563/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
440,05 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
224/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ 5/2023
169/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
25.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ 4/23
120/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 3/23
68/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 2/23
34/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 1/23
356/2020
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
438,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Opravy stien a obkladu v KD Dulov
377/2014
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
436,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Notebook Lenovo do MŠ
207/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Vývoz stabiliz. kalu z ČOV
322/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
143/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
481/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
185/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV Dulov
590/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
431,37 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
102/2016
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
431,04 EUR
05.05.2016
Predmet: Oprava šatní ZŠ Dulov: maľovanie, zoškrabanie starej farby, vysprávky + syntetický sokel
149/2023
faktúra
crafy.sk s.r.o.
53027850
430,12 EUR
25.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre ZŠ
337/2020
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
430,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Práce pri revitalizácií priestoru pri kostole
45/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
430,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Práce pri revitalizácií priestoru pri kostole
115/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
430,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
241/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
429,34 EUR
22.07.2020
Predmet: Uloženie TKO 6/20
289/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
429,03 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
84/2019
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
429,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Umývačka riadu - Výdajňa ŠJ
236/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
427,60 EUR
06.09.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 7/2013
352/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
84/2021
faktúra
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
426,90 EUR
28.04.2021
Predmet: OCHP respirátory
517/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
424,96 EUR
08.03.2024
Predmet: Zber a odber platov
42/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
422,64 EUR
05.03.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
345/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
422,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Kábel s prechodkou - ČOV
39/2015
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
422,00 EUR
11.03.2015
Predmet: 110 l kontajnery
436/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
420,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Elektrická energia VO 11/22
395/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
420,00 EUR
27.10.2022
Predmet: El. energia VO 10/22
389/2022
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
420,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zabezpečovanie obstarávania: Zateplenie ZŠ
337/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
420,00 EUR
27.10.2022
Predmet: El. energia VO
308/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
420,00 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energie VO 8/22
279/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
420,00 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia VO 7/22
233/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
420,00 EUR
31.08.2022
Predmet: El. energia VO 6/22
178/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
420,00 EUR
01.06.2022
Predmet: E. energia VO 5/22
140/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
420,00 EUR
26.05.2022
Predmet: El. energia VO 4/22
124/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
420,00 EUR
25.05.2022
Predmet: El. energia VO
47/2016
objednávka
Nyna s.r.o.
420,00 EUR
29.09.2016
Predmet: Objednávka darčekov pre bežcov
445/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
419,66 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
36/2020
faktúra
FORK, s. r. o.
44311061
418,37 EUR
05.03.2020
Predmet: Obecné noviny - Dulovský spravodaj
32/2019
faktúra
FORK, s. r. o.
44311061
418,37 EUR
07.02.2019
Predmet: Dulovský spravodaj za rok 2018
392/2016
faktúra
Fork s.r.o.
44311061
417,61 EUR
22.12.2016
Predmet: Kalendáre
59/2016
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
417,60 EUR
29.11.2016
Predmet: Objednávka Dulovský kalendár 2017 vrátane dopravy
124/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
417,19 EUR
10.05.2017
Predmet: Uloženie komunálneho odpadu
403/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
416,57 EUR
16.01.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 12/2013
42/2019
objednávka
UNI Ploty - RM comp. s. r. o.
415,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zábrany BOD
592/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
435/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 3.Q 2023
320/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 23
152/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q 2023
518/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 4.Q 2022
390/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
414,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3 Q 2022
276/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
414,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
128/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
520/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
383/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 9/21
256/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q
122/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q
504/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV IV.Q.
347/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV III.Q.
223/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
414,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za II.Q. 2020
117/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q.