Dokumenty:
zobraziť na stránke
276/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
391,96 EUR
27.08.2020
Predmet: Uloženie odpadu TKO 7/2020
183/2017
faktúra
ELETROSPED, a. s.
35765038
391,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Sporák Gorenje ŠJ
237/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
390,89 EUR
25.06.2019
Predmet: Uloženie odpadu 5/19
278/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
390,32 EUR
20.10.2016
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK na skládku + uloženie odpadu
436/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
334/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
529/2019
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
390,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu opatrovateľskej služby
425/2019
faktúra
HRDO SPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
390,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Prezentácia a spracovanie výsledkov BOD 2019
23
objednávka
FIRE System, Marcela Faturová
388,80 EUR
21.06.2012
Predmet: Hadica B 3ks pre hasičov
477/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
388,22 EUR
29.12.2020
Predmet: Uloženie TKO 11/20
181/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
386,16 EUR
27.05.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
194/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
384,48 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz VK 2x
346/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
270/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
107/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
484/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
439/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
496/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
59/2019
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
384,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie KD
397/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo stavebných objektov ČOV - rekonštrukcia ČOV
126/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistenie aktivačných nádrží na ČOV
105/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Stravné lístky
495/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Ceniny SL
485/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Preddavok - fa SL
288/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
382,60 EUR
27.08.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
113/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
382,32 EUR
30.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
224/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
381,63 EUR
10.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
298/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
381,43 EUR
20.10.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 8/2016
192/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
381,28 EUR
18.06.2020
Predmet: Uloženie TKO
10/2017
faktúra
FROST - service s.r.o.
31645640
380,85 EUR
14.02.2017
Predmet: Reprezentačné stretnutie obcí
288/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
380,34 EUR
11.09.2017
Predmet: Uloženie TKO 7/17
176/2017
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
380,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu
90/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
379,80 EUR
24.03.2017
Predmet: Tlačiareň Canon laserová farebná
12/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
379,80 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávka na multifunkčné zariadenie pre ZŠ
359/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
379,26 EUR
29.11.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 10/2016
364/2017
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
379,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prenájom nafukovacej brány, reklamné bannery
384/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
378,60 EUR
29.10.2019
Predmet: Zvoz plastov - Prenájom vozidla
535/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 19.12.2022
533/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.12.2022
277/2021
faktúra
Miroslav Trenčan
378,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Čistenie kanalizácie ZŠ
262/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 vyúčtov.
127/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn MŠ - vyúčtov.
261/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
377,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Ceny - Pohár obce HZ
175/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
376,98 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
232/2017
faktúra
MakroFoto s. r. o.
45890714
376,69 EUR
07.07.2017
Predmet: Multifunkčné zariadenie pre OÚ
170/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
376,56 EUR
18.06.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
315/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
376,38 EUR
20.11.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 10/2014
224/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
376,12 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
125
faktúra
Peter Brňák
36888311
375,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Betón na oplotenie
241
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu
158
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
04.07.2012
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov na skládku
147/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
374,40 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz stabilliz. kalu z ČOV
342/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
374,13 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
177/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
374,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Preddavok - Rolety KD
443/2017
faktúra
ELARIN s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
374,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
517/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
373,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Uloženie TKO 12/20
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
557/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
373,28 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
253/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
373,20 EUR
16.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla - Zber plastov
347/2018
faktúra
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
373,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Servisné práce ČOV
434/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
372,73 EUR
19.11.2020
Predmet: Uloženie odpadu 10/20
537/2021
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
372,61 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn MŠ vyučt. - preplatok
58/2018
objednávka
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
372,52 EUR
20.09.2018
Predmet: Servisná prehliadka dúchadiel Lutos
318/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
371,70 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
42/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
371,66 EUR
25.02.2021
Predmet: Uloženie TKO 1/21
497/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
371,14 EUR
14.01.2020
Predmet: Uloženie TKO 11/19
333/2014
faktúra
mmcité2 s.r.o.
36320854
370,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Oprava mobiliáru po vandalizme pred KD
29/2014
objednávka
mcité2, s.r.o.
370,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Oprava mobiliára pred KD
452/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
369,82 EUR
11.02.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 12/2015
509/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
369,62 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
4/2018
objednávka
Fork, s. r. o.
369,60 EUR
31.01.2018
Predmet: Tlač obecných novín "Dulovský spravodaj"
204/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
369,34 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
271/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
369,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
280/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
368,46 EUR
29.07.2019
Predmet: Uloženie TKO 6/19
214/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
367,57 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ -preplatok
109/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
367,31 EUR
28.04.2021
Predmet: Hygienické potreby Covid a respir. ZŠ
413/2018
faktúra
HRDO SPORT
43223672
367,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Prezentácia účastníkov a spracovanie výsledkov BOD 2018
80/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
366,34 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov na skládku Lieskovec
401/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
366,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Nástenný kalendár OÚ