Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 2/23
41/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 1/23
470/2023
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
550,50 EUR
06.03.2024
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
515/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
550,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúry MŠ - materiálové vybavenie
313/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
550,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti z Environmentálneho fondu
283/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
548,39 EUR
10.08.2021
Predmet: Vývoz a úlož. TKO 8.6.
322/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
545,92 EUR
03.08.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 6/23
453/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
545,75 EUR
05.12.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKO 10/19
355/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka PC a reinštalácia softwéru
354/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka PC a renštalácia
36/2014
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Objednávka PC vrátane reinštalácie do kancelárie č. 2
35/2014
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Objednávky PC vrátane reintštalácie do kancelárie č.j1
70/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
540,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 28.02.21
501/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - ČOV Dulov
500/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - Zberný dvor
114/2017
faktúra
FEREX, s. r. o.
17682258
540,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Kontajnery 110l/20ks
72/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
539,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 1/19
31/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
538,05 EUR
22.02.2018
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu
376/2022
faktúra
AITEC,s.r.o.
43829171
535,89 EUR
27.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
378/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
535,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
382/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
535,50 EUR
04.11.2020
Predmet: Ceniny - poukážky pre dôchodcov
473/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
534,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
275/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
528,91 EUR
22.07.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 18.06.
127/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
528,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Systémové služby ZŠ
116/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
323/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
434/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice aktivačnej nádrže
433/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
310/2022
faktúra
AUTO-IMPEX spol,s.r.o.
17329477
527,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis IVECO, výmena prevodovky
334/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
527,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Geometrický plán skutkového stavu MŠ
421/2022
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
525,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektronické služby v súvislosti s pretekmi - BOD
410/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
524,40 EUR
03.11.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
344/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
523,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Stravné lístky
494/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia VO 2/23
441/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 10/23
385/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia Verejné osvetlenie 9/23
355/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
11.09.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 8/23
327/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 7/23
292/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
02.08.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 6/23
49/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
522,88 EUR
15.03.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov
251/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
521,52 EUR
25.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
171/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
517,12 EUR
26.07.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 3/2023
256/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
514,40 EUR
23.09.2013
Predmet: Žalúzie do MŠ
95
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
513,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku za 3/2012
138/2022
faktúra
Obec Dulov Dulov
00317217
512,88 EUR
26.05.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
414/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
508,50 EUR
30.10.2019
Predmet: Preddavok - Poukážky pre prestárlých
309/2016
faktúra
NyNa s.r.o.
36317471
508,20 EUR
20.10.2016
Predmet: Čelenky pre bežcov 46. ročníka Behu okolo Dulova
295/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
507,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Materiál k VO a MR
287/2016
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
506,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Kontajnery 110l - 20 ks
32/2016
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
506,40 EUR
25.07.2016
Predmet: Objednávka smetných nádob
106/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 4/2015
385/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
501,36 EUR
27.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov 9/22
245/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
500,11 EUR
21.07.2021
Predmet: Vývoz VK a ulož. 2x
424/2023
faktúra
Občianske združenie Dubnické Divadlo
500,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Hotel na (z)bláznenie
1773/2023
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva - 53. ročník Beh okolo Dulova
1758/2023
objednávka
Dubnické divadlo, o.u.
500,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Objednávka - divadelné predstavenie
221/2023
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Darovacia zmluva
429/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
500,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 -ZŠ
386/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
500,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ 10/22
343/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
500,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ 9/22
301/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
500,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ 8/22
273/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
500,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ
244/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ 6/2022
1084/2022
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare č. 77/2022
189/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Plyn ZŠ 5/2022
142/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn ZŠ
97/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
40/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
18/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
437/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn ZŠ záloha
413/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
500,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Plyn ZŠ 10/21
1191/2019
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Sponzorská zmluva č. 54/2019/GL_Dulov
1022/2018
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Sponzorská zmluva č 48/2018/GL_Dulov
285/2017
faktúra
D@M projekt Ing. HENEK Marián
34598111
500,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Obstaranie projektovej dokumentácie plynofikácie MŠ - aktualizácia
276/2015
faktúra
Ing. Ondrej Buday
43482082
500,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Zmena dokončenej stavby MŠ na pozemku p.č. 645/1 v k.ú. DUlov - stavebné úpravy a zateplenie objektu
243/2014
zmluva
FIMAD s.r.o.
500,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
50/2013
zmluva
MP Profit, s.r.o.
36734420
500,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
394/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
499,50 EUR
06.11.2018
Predmet: Ceniny - Poukazy dôchodcom
384/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
499,50 EUR
31.10.2018
Predmet: Ceniny - Poukaz pre dôchodcov