Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Preddavok stravné lístky
3/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Ceniny - stravné lístky
354/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
224/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok na SL
153/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
143/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Preddavok na SL
94/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Ceniny - Vyúčtovanie stravných lístkov
82/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
5/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Ceniny - SL - Vyúčtovanie
1/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Preddavok na SL
302/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Stravné lístky
298/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36931000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
364
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 910,92 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
348/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 901,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 6/23
6/2016
objednávka
Ondrej Buday
1 900,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie
7/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 895,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zálohová platby na plyn - MŠ
108/2021
faktúra
Obec Dulov
00317217
1 878,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Oprava budovy ZŠ
852/2017
zmluva
Elauk s. r. o.
45360430
1 875,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Zmluva na realizáciu verejného obstarávania na zákazku Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov
213/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
1 860,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Záloha na plastové okna
49/2021
faktúra
Jana Vohryzková - Vítěz - poháry, medaile
6326339
1 853,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Reprezentačné medaile BOD
20/2022
objednávka
B-HYDROSERVIS s.r.o.
1 852,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Objednávka prístroja s voľnou hladinou
412/2023
faktúra
Zinako s.r.o.
26794616
1 841,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Medaile na Beh okolo Dulova
256/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 838,28 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné lístky
197/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 838,28 EUR
15.06.2018
Predmet: Stravné lístky
36/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 837,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
1527/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
1 805,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo - výroba www stránok
227/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
223/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
107/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Stravné lístky
97/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Preddavok na SL
8/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
3/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
315/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie stravných lístkov
312/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Preddavok na stravné lístky
17/2018
objednávka
Kebísek Juraj
1 800,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Materiál
1675/2023
objednávka
Zinako, s.r.o.
1 791,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Objednávka medailí na Beh okolo Dulova 2023
319/2022
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 778,92 EUR
27.10.2022
Predmet: Vývoz TKO 7/22
361
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
22.01.2013
Predmet: Práce na diele: Oprava dievčenských zariadení v ZŠ Dulov - 1. časť
1/2013
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
03.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo: Oprava dievčenských soc.zariadení
72
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
13.12.2012
Predmet: zmluva o dielo - dievčenské WC v ZŠ Dulov
397/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 778,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odber zemného plynu 12/2016 MŠ
386/2020
faktúra
PaTo
52927610
1 775,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Obst. chodníka - Oddychová zóna
22/2017
objednávka
Monček Vladimír
1 760,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Generálna oprava motorovej striekačky PS 12 vrátane náhradných dielov
435/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
1 755,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Čistenie a monitoring ČOV
261/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
1 741,15 EUR
15.08.2016
Predmet: Vybavenie pre hasičov
72/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 731,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
21/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 705,44 EUR
15.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 12/21
481/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
36403008
1 698,46 EUR
12.02.2018
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
93/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Stravné lístky
84/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
6/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
4/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
351/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Stravné lístky
246/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
111/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 690,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Stravné lístky
52/2017
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Stravné lístky
157/2018
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 677,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Obstaranie - Chodník pri KD
20/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 672,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Plyn KD
15/2013
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 654,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava dievčenských sociálnych zariadení - 2.časť
61/2021
zmluva
Váš Lekár, s.r.o.
45263230
1 645,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
36/2013
objednávka
Andrej Krško
1 645,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Oprava miestnej komunikácie podľa cenovej ponuky
379/2018
faktúra
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
1 620,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa"
43/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 620,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Plyn KD
451/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava majetku ČOV
19/2013
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Vypracovanie PD na stavbu ČOV Dulov
713/2016
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
1 619,65 EUR
07.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 2405236962
23/2018
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
1 600,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
10/2017
zmluva
OZ Dulovské Mažoretky YVETT
42374570
1 600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
189/2016
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
1 600,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2016
307/2020
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 580,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Revitalizácia priestranstva pri kostole
214/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 573,70 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava stien zborovne
479/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 569,14 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn KD
283/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Miešadlo Amamix
23/2014
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Dodávka miešadla na ČOV
439/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 532,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Preddavok na SL
81/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 528,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn KD
33/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - Firemax
1 521,15 EUR
29.07.2016
Predmet: Objednávka hasičského vybavenia
368/2017
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 511,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ