Dokumenty:
zobraziť na stránke
43
objednávka
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
862,80 EUR
30.11.2012
Predmet: chladnička do KD + servis na 5 rokov
16/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
860,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Plyn - MŠ -1/2017
439/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
854,32 EUR
10.01.2023
Predmet: El.energia MŠ a ČOV 10/2022
104/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
853,18 EUR
25.03.2022
Predmet: El. energia MŠ nedoplatok
37/2013
zmluva
DCA Audit spol. s r.o.
35743077
850,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Audit účtovnej jednotky
122/2016
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
849,65 EUR
05.05.2016
Predmet: Oprava elektroinštalácie ČOV
190/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
845,30 EUR
06.06.2022
Predmet: El. energia MŠ + ČOV 4/22
388/2019
faktúra
CreoCom s. r. o.
36691836
838,73 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Tašky na BOD
40/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
833,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Plyn MŠ 2/2017
403/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
832,50 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber zemného plynu 12/2015
216/2014
faktúra
Pavol Orávik
43478298
827,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Dokončovacie práce na zborovni v ZŠ - maľovanie, pokládka podlahy, elektroinštalácia
249/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
826,13 EUR
24.10.2014
Predmet: Stravné lístky
69/2015
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
825,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Predaj a montáž plastových dverí na ZŠ
482/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
824,08 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ČOV + ZŠ
455/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
823,50 EUR
11.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie plynu - OCÚ
355/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
819,06 EUR
27.10.2022
Predmet: El. energia MŠ a ČOV
505/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
816,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC + monitor + inštalácia programov ŠJ
428/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
807,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Plyn MŠ
394/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
804,26 EUR
16.11.2017
Predmet: Prenájom a uloženie TKO 10/2017
363/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
803,33 EUR
18.12.2015
Predmet: Odber zemného plynu11/2015
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
83/2018
objednávka
TWG, s. r. o.
801,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Energetický audit - ZŠ
276/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
800,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zásady umiestnenia pozemkov JPU
209/2018
faktúra
LEDAS, s. r. o.
35886609
800,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - ČOV II. etapa
23/2018
objednávka
LEDAS, s. r. o.
35886609
800,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Spracovanie podkladov k VO na zákazku "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
462/2017
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
80/2017
objednávka
MTH Slovakia s.r.o.
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
393/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
800,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vykonanie VO - ČOV I. etapa
61/2017
objednávka
Elauk s. r. o.
800,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Spracovanie podkladov a zabezpečenie procesu VO na zákazku "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov" podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
488/2021
faktúra
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
799,93 EUR
03.01.2022
Predmet: PD rozšír. VO č. 271,272
216/2022
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
799,12 EUR
09.06.2022
Predmet: Hadice - hasiči
370/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
795,88 EUR
29.11.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ, telefónne poplatky ZŠ a telefónne poplatky MŠ
272/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
794,72 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia MŠ-ČOV - nedoplatok
198/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
794,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Systémové služby ZŠ
397/2015
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
791,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2014 audítorom
510/2022
faktúra
RNDr. Pavol Harušťák
32097301
791,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Zariadenie na ČOV na diaľkový prenos údajov a jeho montáž
1236/2022
objednávka
RNDr. Pavol Harušťák
791,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Objednávka zariadenia na ČOV
39/2016
objednávka
Nomiland s.r.o.
790,80 EUR
05.09.2016
Predmet: Objednávka ležadiel a matracov do MŠ
1532/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
790,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
259/2022
faktúra
AUTO- IMPEX spol s.r.o.
17329477
789,01 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja, filtrov HZ
41/2019
objednávka
CreoCom s. r. o.
787,20 EUR
22.08.2019
Predmet: Tašky pre účastníkov BOD
542/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
787,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
522/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
786,59 EUR
03.03.2022
Predmet: El. energia ZŠ
75/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
785,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Za dodávku zemného plynu do MŠ
507/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
780,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
30/2016
objednávka
Vincent Krško
780,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Objednávka opravy miestnych komunikácií - havarijný stav cca 30 m32
438/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
773,41 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ
117/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
772,62 EUR
30.04.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
56/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
765,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie občanov COVID 19 - 13.02.21
457/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
758,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Servis plynových zariadení KD, MŠ
263/2016
faktúra
Vincent Krško
32296533
754,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Oprava MK - havarijný stav 29m2
1246/2021
zmluva
Súkromná Základná umelecká škola
37318389
750,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
444/2017
faktúra
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
750,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia ČOV Dulov
77/2017
objednávka
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
750,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "1.etapa - odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie - ČOV Dulov"
2016/0608
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
750,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
350/2014
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
750,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Overenie účtovnej závierky - audit 2013
145/2022
faktúra
Energie 2,a.s.
35790253
747,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn KD - UO
533/2022
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
743,98 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka zásahových hadíc
223/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Plyn KD 5/23
170/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Plyn KD 4/23
119/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn KD 3/23
69/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn KD 2/23
33/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn KD 1/23
101/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
742,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zemné práce detské ihrisko MŠ
362/2020
faktúra
MAS Vršatec
42025303
740,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Členský poplatok na rok 2020
115/2020
faktúra
CENTURIO Computers s. r. o.
36325767
736,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Reinštalácia na Win10 3x Pc, opr. notebooku
334/2020
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
732,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Fľaša pre bežcov 250 ks
41/2019
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
732,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Členský poplatok MAS
106/2023
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
728,40 EUR
26.01.2023
Predmet: Tlač a dodanie Dulovský spravodaj 2022 - 400 ks
30/2020
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
728,20 EUR
27.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
218/2020
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
728,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Učebnice ZŠ
317/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
723,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
40/2019
objednávka
Firesystem, s. r. o.
723,60 EUR
22.08.2019
Predmet: Uniformy DHZ
272/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
720,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 15x
323
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
719,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Chladnička do kuchyne KD
254/2013
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
716,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2012
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
116/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
716,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn KD
316
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Vchodové dvere do MŠ
41/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
715,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Plošné testovanie obyvateľov 7.2.