obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,19 EUR
10.07.2018
Predmet: matričné doklady
101/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
43,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Dohoda o platbách za elektrinu - zdravotné stredisko
160339
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
43,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Pamäťová karta 128GB
184/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
42,97 EUR
19.08.2020
Predmet: Tankovanie IVECO
23/2018
objednávka
Farlesk spol.s.r.o
31337538
42,60 EUR
06.11.2018
Predmet: farba
211/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
42,55 EUR
21.09.2020
Predmet: Tankovanie - IVECO
56/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
42,52 EUR
28.03.2022
Predmet: Distribúcia elektriny - nedoplatok - verejné osvetlenie 01.02.2022-28.02.2022
176/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
42,31 EUR
02.08.2019
Predmet: Pohonné látky IVECO
115/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
42,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Žlté vrecia
44/2020
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
42,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Prijatie psa z obce do útulku
31/2020
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
42,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Prijatie psa z obce do útulku
185/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 8/2019
166/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 7/2019
197/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
42,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za gravírovaný pohár (súťaž DHZ).
108/2025
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
41,82 EUR
27.05.2025
Predmet: Servisný zásah, úprava, oprava SW, konfiguračné práce, predĺženie licencie o 30dní
193/2018
faktúra
Mi-Ka, s. r. o.
44204949
41,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Kúpa farieb na šmýkačku.
252/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
41,58 EUR
02.11.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia
139/2024
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
41,30 EUR
26.06.2024
Predmet: Denné menu - dôchodcovia
16403696
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
40,80 EUR
23.03.2016
Predmet: Nákup pokladne
229/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
40,79 EUR
31.10.2018
Predmet: tankovanie IVECO
110/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,63 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 03/2023
81/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,63 EUR
28.03.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu 02/2023
134/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
40,63 EUR
21.06.2019
Predmet: Pohonné látky - IVECO
356/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a odvoz BRKO 12/2023
338/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 11/2023
304/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2023
249/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
18.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 09/2023
229/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
19.09.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - 08/2023
209/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
22.08.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 7/2023
180/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
20.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 6/2023
157/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
10.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 5/2023
133/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu 04/2023
138/2022
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
40,44 EUR
20.06.2022
Predmet: Kancelársky softvér, poplatok vydavateľovi karty
200/2020
faktúra
LI-NOX s.r.o.
36007145
40,44 EUR
21.09.2020
Predmet: Tlačiarenské práce pečiatky
293/2020
faktúra
GEOMAT Slovakia s. r. o.
45308012
40,40 EUR
20.01.2021
Predmet: Netkaná textília - Komunitné centrum
61/2020
objednávka
GEOMAT Slovakia s. r. o.
45308012
40,40 EUR
15.12.2020
Predmet: Netkaná textília - komunitné centrum
34/2022
faktúra
Pharmanetic s.r.o.
50805061
40,31 EUR
28.02.2022
Predmet: Tlakomer OMRON M2
8/2022
objednávka
Pharmanetic s.r.o.
50805061
40,30 EUR
09.02.2022
Predmet: Tlakomer OMRON M2
90/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
40,24 EUR
03.05.2018
Predmet: benzín a nafta IVECO
16/2025
zmluva
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
42394732
40,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci pri akcii pri skupinovej aktivite v KC
137/2025
faktúra
Michal Máľus
52387241
40,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Drevená magnetka Rimavská Baňa 50ks
6/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
40,00 EUR
24.01.2023
Predmet: elektrikárske práce
2/2021
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Predĺženie platnosti paušálu Orangeu GO BIZNIS 35 eur a služobný MT.
46/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
40,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke elektriny.
Fľaková 35 - Šatne telovýchovnej jednoty (budova v areály futbalového ihriska)
47/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
40,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke elektriny. Fľaková 198 - Dom smútku
48/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
40,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny.
Hlavná 36 - Kultúrny dom.
53/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
40,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke zemného plynu. Železničná 107 - Komunitné centrum.
194/2020
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
40,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Vypracovanie nariadenia o názvoch ulíc
257/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Prevedené elektrikárske práce - verejné osvetlenie
22/2018
zmluva
Viera Slatinská
40,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Kultúrne vystúpenie pri príležitosti životného jubilea v obradnej miestnosti Obecného úradu v Rimavskej Bani.
105/2017/HM
zmluva
Katarína Knappová
40,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
77/2017/HM
zmluva
Daniel Antal
40,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
76/2017/HM
zmluva
Eva Tóthová
40,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
74/2017/HM
zmluva
Marian Sivok
40,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
162/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
40,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Šatne TJ - 2.časť platby
58/2017/HM
zmluva
Dušan Knap
40,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Prenájom hrobového miestna pohrebisko obce Rimavská Baňa
61/2017/HM
zmluva
Dušan Boroš
40,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko Rimavská Baňa
26/2017/HM
zmluva
Ľudmila Macková
40,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko Rimavská Baňa
50/2017/HM
zmluva
Mgr.Marta Straková
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
49/2017/HM
zmluva
Vladimír Foľk
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
45/2017/HM
zmluva
Jarosla Ivan
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
35/2017/HM
zmluva
Eva Lubajová
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
30/2017/HM
zmluva
Ondrej Hámoš
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
22/2017/HM
zmluva
Vlasta Knappová
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
18/2017/HM
zmluva
Adela Gálusová
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
130001463578
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
40,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Obec Rimavská Baňa
130001243004
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
40,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Preddavková Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
274/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,91 EUR
14.11.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
5378425026, 5378435208, 5378304304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,88 EUR
20.01.2017
Predmet: Mobilné siete Orange
11/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
39,82 EUR
02.02.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Šatne - nedoplatok
114/2020
faktúra
ELROMED s. r. o.
46200681
39,71 EUR
24.04.2020
Predmet: Respirátor N95
25/2020
objednávka
ELROMED s. r. o.
46200681
39,70 EUR
23.04.2020
Predmet: Respirátor FFP2/KN95
205/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
39,65 EUR
05.09.2019
Predmet: Pohonné látky - IVECO
335/2024
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Servisná odborná podpora
331/2023
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Servisná odborná podpora
270/2022
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
22.11.2022
Predmet: Servisná odborná podpora typu Standard
309/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
39,58 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
249/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,56 EUR
02.11.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
224/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,50 EUR
20.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete 10/2017
37/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,44 EUR
04.04.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby