organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 362,84 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn 3/2017
030/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 361,49 EUR
28.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny
84/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 350,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
26/2011
objednávka
GASTRO-GALAXI
41231082
3 322,00 EUR
02.06.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
071/2011
faktúra
GASTRO-GALAXY
41231082
3 321,66 EUR
04.03.2011
Predmet: umývačka riadu a kuchynské vybavenie
38/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 300,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
74/2016
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Projekt s rozpočtom, výmerom pre stavbu "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
070/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s. r. o
3 240,00 EUR
12.07.2011
Predmet: školské stoličky TASZ - 567 veková kategória 7 s dovozom 200ks
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
19/2017
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 218,32 EUR
06.10.2017
Predmet: Poistenie majetku
240/2023
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
3 209,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Lavice + stoličky dar.
27/2023
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
3 209,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva- finančný dar na materiálne vybavenie učebne pre ZŤP žiakov školy
192/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zateplenie telocvične
1/2021
dodatok
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
11.08.2021
Predmet: zmena výšky dohodnutej zmluvnej ceny
69/2019
objednávka
Martin Demjanič
50754831
3 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu hygienických zariadení na prízemí - novo zriadené apartmány.
33/2018
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 200,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si zhotovenie skríň v počte 22 ks o rozmeroch 195 cm x 75 cm x 50 cm.
106/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 200,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás výdaj a objednávanie stravy pomocou identifikačných médií, internetové objednávanie stravy.
472/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 193,67 EUR
09.12.2016
Predmet: plyn 10/2016
305/2018
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 190,00 EUR
18.09.2018
Predmet: šatníková skriňa 22ks
527/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 186,00 EUR
08.01.2015
Predmet: objednávkový systém stravy
390/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
86/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
19/0030
faktúra
Martin Demjanič
50754831
3 179,06 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava hygienických zariadení
35/2021
objednávka
Peter Džubakovský-Oknoštýl
35373351
3 153,60 EUR
18.08.2021
Predmet: Servis žalúzií-oprava a výmena poškodených častí interiérových žalúzií
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
493/2016
faktúra
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
66/2016
objednávka
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Nákup pomôcok na TSV - žinenky 5 ks, volejbalové lopty 5 ks, basketbalové lopty 5 ks, futbalová lopta 1 ks, basketbalové koše 6 ks.
92/2022
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
3 050,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Prestieradlá a bavlnené obliečky pre školský internát - 105 kusov
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
81/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
3 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
439/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
62/2019
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si didaktickú techniku podľa priloženej prílohy.
45/2019
objednávka
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 995,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému s poskytnutím technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. podľa predloženej cenovej ponuky.
32/2019
zmluva
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov
19/0017
faktúra
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
07.11.2019
Predmet: Monitorovanie objektu a vonkajších priestorov - oprava
15/0036
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 952,79 EUR
02.12.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy na chodbe.
375/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 944,57 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn 10/2019
583/2015
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 933,94 EUR
11.02.2016
Predmet: výmena PVC podlahy
DFP/23/0059 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 920,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
25/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
2 910,00 EUR
03.08.2018
Predmet: finančný dar
093/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 901,64 EUR
01.12.2021
Predmet: plyn 10/2021
013/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
2 900,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projekt stavby - oprava stúpačiek
3/2021
objednávka
Ing. Martin Kalina
2 900,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
053/2011
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
2 890,00 EUR
27.05.2011
Predmet: čistiace potreby podľa prílohy
81/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 889,34 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 3/2021
DFP/23/0037 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
19/0027
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Nábytok do apartmánov
61/2019
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Nábytok do apartmánov školy podľa prílohy.
003/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
15/0044
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 838,42 EUR
05.01.2016
Predmet: PVC podlaha - priestory určené na P.Č.
23/2014
zmluva
I & Z Tender, s.r.o.
46953248
2 816,00 EUR
14.07.2014
Predmet: služby verejného obstarávania
36/2021
objednávka
VVE s.r.o
53293258
2 800,36 EUR
18.08.2021
Predmet: Obnova povrchových úprav - nátery a maľby stien
98/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: stravné lístky
246/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 800,00 EUR
16.08.2019
Predmet: stravné lístky
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
386/2018
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
27.10.2018
Predmet: učebnice CJ
51/2018
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Učebnice na vyučovanie RUJ, NEJ a ANJ pre žiakov 3. a 4. ročníka:
- učebnica Delfín 18 ks
- učebnica Klass 17 ks
- učebnica Solutions 151 ks
472/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 788,18 EUR
01.12.2015
Predmet: plyn 10/2015
224/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 768,80 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn 5/2015
72/2021
faktúra
epMP, s.r.o.
52791459
2 760,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektové práce
7/2021
objednávka
epMP, s.r.o.
2 760,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie
060/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 752,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny - doplatok SŠ, ŠI, ŠJ
300/2011
faktúra
TOPO - Ing. Anton Ferenc
32923244
2 714,44 EUR
22.08.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
442/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 691,62 EUR
24.11.2017
Predmet: plyn 10/2017
214/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 686,27 EUR
31.05.2017
Predmet: plyn 4/2017
080/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 668,03 EUR
30.03.2020
Predmet: vodné a stočné
23/2013
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
2 640,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čerpadlo GRUMFOS MAGNA 65-120P + výmena.
208/2021
faktúra
Peter Džubakovský - Oknoštýl
35373351
2 628,00 EUR
17.09.2021
Predmet: servis žalúzií
3/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
2 625,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Služby v oblasti publicity "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov"
086/2013
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
2 622,00 EUR
14.03.2013
Predmet: výmena čerpadla
047/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 618,83 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
200/2021
faktúra
Kristián Malinovský - km parket
40148581
2 613,78 EUR
17.09.2021
Predmet: podlahárske práce
224/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 606,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
DFJ/23/0120
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 577,82 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
081/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 572,50 EUR
19.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly