Dokumenty:
zobraziť na stránke
218050
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 591,20 EUR
16.04.2018
Predmet: zneškod.KO
214524
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 589,63 EUR
10.12.2014
Predmet: autobusové zastávky
221172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 588,96 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
222199
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 588,33 EUR
22.05.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
214436
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 579,42 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy
2020/053
objednávka
WILLBE s.r.o.
44167865
1 578,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
221745
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 576,54 EUR
21.05.2022
Predmet: zber a prepr.KO
221239
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 576,54 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221098
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 576,54 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
220262
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 571,83 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.vody 2019 Školská
221033
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 570,48 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
223639
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 Oú
223556
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 Oú
223503
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 Oú
223455
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 Oú
223401
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 Oú
223348
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 Oú
223291
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 Oú
223227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 Oú
223167
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 Oú
223113
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 Oú
223067
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 Oú
212672
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
1 569,16 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie TJ
2024/192
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 565,58 EUR
19.01.2025
Predmet: reklamné predmety, PF karty
216591
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 564,61 EUR
29.12.2016
Predmet: server registratúra
2016/150
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 564,61 EUR
29.12.2016
Predmet: server-registratúra
221545
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 564,12 EUR
31.12.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221416
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 564,12 EUR
12.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
220446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 562,39 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220468
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 559,25 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
224479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 553,74 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
221606
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 551,70 EUR
31.12.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221481
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 551,70 EUR
04.11.2021
Predmet: zber a prepr.KO
222045
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 549,72 EUR
22.05.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
212499
faktúra
Anton Straka
35185554
1 547,00 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál-garáž
224393
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/138
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223320
faktúra
Drahomír Štutika
43624855
1 533,00 EUR
08.08.2023
Predmet: rekonštr. pieskov. MŠ
2023/039
objednávka
Drahomír Štutika
43624855
1 533,00 EUR
07.08.2023
Predmet: rekonštrukcia pieskovís
220207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 532,57 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220389
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 528,33 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Škol.-opr.bleskozv.
221297
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 526,86 EUR
07.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
224390
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 521,84 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58A
223429
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
1 519,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kosačka Lučina MAX
2023/095
objednávka
Roman Patrovič Romerx
33142092
1 519,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kosačka
221096
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 518,33 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
223160
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 510,83 EUR
08.08.2023
Predmet: premiest.serveru
2023/022
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 510,83 EUR
07.08.2023
Predmet: premiestnenie softwaru, práce
222725
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.934/5
222724
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.934/5
222723
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.935/7
222722
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 506,98 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. kúpeľ.Pek.935/7
2025/038
objednávka
Ivan Kováčik - KOVIN, Uhlištná 255/13, 97246 Čereňany
41851277
1 500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Elektromont práce VO
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
224378
faktúra
Ing. Erika Mikulová
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: sprac.žiad. o PPM Plán ob
2024/125
objednávka
Ing. Erika Mikulová, PhD.
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-zlepšenie energet. hospodár. a efektív. verej. budov
224174
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
224152
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
3212.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
1 500,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Zmluva č. 2023-0582 o poskytnutí dotácie
1732.
dodatok
AE group, s.r.o.
45669546
1 500,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o obstaraní veci
216404
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vypr.žiad.o nenávr.FP
213510
faktúra
STRABA s.r.o.
17317282
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stav.práce
322. Kúpna zmluva
zmluva
Pavol Baláž
1 500,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva na ND multicar
2022/121
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 498,94 EUR
26.12.2022
Predmet: diagnostika, kamera, konfig.,rozvádzač
220569
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 498,75 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
219243
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 497,31 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
727.
zmluva
Jozef Maxina
1 494,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
220516
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 493,25 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
213069
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
1 491,84 EUR
17.04.2013
Predmet: zimná údržba ciest
215174
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 491,62 EUR
15.05.2015
Predmet: Mš - plyn I/2015
219411
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: VO-lampy Obuv.,Hviezd.
2019/146
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: stožiar , svietidlo ver. osvetl. Obuvnícka, Hviezdoslavova
220447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 477,07 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
219721
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 476,36 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.komínu Školská
219528
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 473,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
220510
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.rozhlasu
2020/131
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž BR prijímač, reproduktor
216044
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia potr.Školská 6